营山县太蓬乡人民政府 2022年度部门预算编制说明

营山县太蓬乡人民政府

2022年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全乡经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括营山县太蓬乡人民政府本级以及下属3个中心（营山县太蓬乡农业服务中心、营山县太蓬乡社会事业服务中心、营山县太蓬乡便民服务中心）。

三、收支预算总体情况

营山县太蓬乡人民政府2022年收入预算657.22万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入657.22万元，占100％。

2022年支出预算657.22万元，其中：基本支出371.44万元，占57％；项目支出285.78万元，占43％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县太蓬乡人民政府2022年度财政拨款收支预算总计657.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加54.43万元，增长9.03％。主要原因是本年度社干部报酬增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县太蓬乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出657.22万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.43万元，增长9.03％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县太蓬乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出657.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出206.37万元，占34.76％；文化旅游体育与传媒支出86.9万元，占13.22％；社会保障和就业支出39.21万元，占5.97％卫生健康支出19.36万元，占2.95％；农林水支出239.53万元，占36.45％；商业服务业等支出14.3万元，占2.18％；住房保障支出29.41万元，占4.47％。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）139.71万元，主要用于行政人员工资及日常公业务费；

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）66.67万元，主要用于安全维稳、党建纪检工作、群团工作、经济发展及财政业务工作、森林防灭火工作等；

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）22.12万元，主要用于便民服务中心事业工作人员工资及日常公业务费支出；

4、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）86.9万元，主要用于社事中心工资及日常公业务费支出；

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）39.21万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）9.62万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出；

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）9.75万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

8、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）34.71万元，主要用于农业服务中心工资及日常公业务费支出；

9、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）3万元，主要用于脱贫村和乡村振兴重点帮扶村第一书记办公经费支出；

10、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）201.82万元，主要用于村（社区）及社干部补助支出；

11、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）14.3万元，主要用于太蓬山风景区土地租金支出；

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）29.41万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县太蓬乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出371.44万元，其中：

人员经费335.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、。
　　公用经费35.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县太蓬乡人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.34万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.34万元。

1.因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2022年公务接待费4.34万元。计划用于来客招待费。2022年公务接待费较2021年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，营山县太蓬乡人民政府机关及营山县太蓬乡农业服务中心、营山县太蓬乡社会事业服务中心、营山县太蓬乡便民服务中心运行经费支出98.67万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，营山县太蓬乡人民政府政府采购预算总额16.89万元，主要用于日常办公、森林防灭火、安全生产等物资采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金；

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01），指行政人员工资及日常公业务费；

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02），指安全维稳、党建纪检工作、群团工作、经济发展及财政业务工作、森林防灭火工作等；

5、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50），指便民服务中心事业工作人员工资及日常公业务费支出；

6、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99），指社事中心工资及日常公业务费支出；

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），指基本养老保险缴费支出；

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），指行政人员基本养老保险缴费支出；

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），指事业人员医疗保险支出；

10、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04），指农业服务中心工资及日常公业务费支出；

11、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99），指脱贫村和乡村振兴重点帮扶村第一书记办公经费支出；

12、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05），指村（社区）及社干部补助支出；

13、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99），指指太蓬山风景区土地租金支出；

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）29.41万元，指住房公积金支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表