营山县悦中乡人民政府 2022年度部门预算编制说明

营山县悦中乡人民政府

2022年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

    7.办理上级人民政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括悦中乡人民政府本级，以及下属二级单位3个（其中其他事业单位有营山县悦中乡农业服务中心、营山县悦中乡社会事业服务中心、营山县悦中乡便民服务中心）。

三、收支预算总体情况

营山县悦中乡人民政府2022年收入预算573.68万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入573.68万元，占100％。

2022年支出预算573.68万元，其中：基本支出354.9万元，占61.86％；项目支出218.78万元，占38.14％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县悦中乡人民政府2022年度财政拨款收支预算总计573.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加53.96万元，增长9.4％。主要原因是基本支出的村干部人员经费和办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县悦中乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出573.68万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.96万元，增长9.4％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县悦中乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出573.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出236.94万元，占41.3％ ；文化旅游体育与传媒支出46.37万元，占8.1％；社会保障和就业支出42.05万元，占7.33％ ；卫生健康支出18.36万元，占3.2％ ；农林水支出193.8万元，占33.78％ ；住房保障支出27.89万元，占4.86％ ；灾害防治及应急管理支出8.27，占1.43％。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 行政运行(01) 180.4万元，主要用于职工工资津补贴、日常公业务费支出。

2.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 一般行政管理事务(02) 15.48万元，主要用于职工工资津补贴、日常公业务费支出。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）33.62万元，主要用于便民服务中心职工工资、日常公业务费支出；伙食团运转费及伙食补助。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）3.15万元，主要用于党建工作经费、关心下一代工作经费、武装征兵工作经费、老龄退休支部经费、群团工作经费等开支。

5.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）3.5万元，主要用于财政所工作管理经费开支。

6.一般公共服务支出（201）纪检事务（11）其他纪检监察事务支出（99）0.8万元，主要用于纪检工作经费开支。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）46.37万元，主要用于社事中心职工工资、日常公业务费支出。

 8.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 37.18万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 9.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) 1.98万元，主要用于机保不发退养人员生活补助。

10.社会保障和就业支出(208) 退役军人管理事务(28) 其他退役军人事务管理支出(99) 2.89万元，主要用于退役军人事务管理方面的支出。

11.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 10.32万元，主要用于行政人员实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)8.04万元，主要用于事业人员实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.农林水支出(213) 农业农村（01）事业运行（04）37.17万元，主要用于农业服务中心人员职工工资、日常公业务费支出。

14.农林水支出(213) 扶贫(05) 其他扶贫支出(99) 2.5万元，主要用于贫困村第一书记工作经费及生活保障支出。

15.农林水支出(213) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05) 154.13万元，主要用于村（社区）干部生活补助支出。

16.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 27.89万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。

17.灾害防治及应急管理支出(224) 应急管理事务(01) 安全监管(06)5.27万元：指安全生产监管方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出(224) 自然灾害防治(06) 其他自然灾害防治支出(99)3万元 ：其他自然灾害防治支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县悦中乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出354.9万元，其中：

人员经费322.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县悦中乡人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为2.45万元。   

1.因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出；

2.公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2022年公务接待费2.45万元。计划用于各项工作交流检查等接待支出。2022年公务接待费较2021年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，营山县悦中乡人民政府机关及下属悦中乡农业服务中心、悦中乡社会事业服务中心及悦中乡便民服务中心运行经费支出32.52万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2022年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(201) 人大事务(01) 其他人大事务支出(99) ：指主要用于人大其他专项事务支出。

8.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 行政运行(01) ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：指群众文化方面的支出，包括基本文化站支出等。

11.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) ：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

 13.社会保障和就业支出(208) 退役军人管理事务(28) 其他退役军人事务管理支出(99) ：指主要用于退役军人事务管理方面的支出。

14.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) ：指主要用于行政人员实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)：指主要用于事业人员实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.农林水支出(213) 扶贫(05) 其他扶贫支出(99) ：指主要用于其他扶贫方面的支出。

17.农林水支出(213) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和党支部的补助支出。

18.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)：指主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。

19.灾害防治及应急管理支出(224) 应急管理事务(01) 安全监管(06)：指安全生产监管方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出(224) 森林消防事务(03) 其他森林消防事务支出(99) ：指主要用于森林消防方面的支出。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表