营山县柏林乡人民政府 2022年度部门预算编制说明

营山县柏林乡人民政府

2022年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

1、坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教的各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括柏林下人民政府本机以及下属3个中心（农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心）。

三、收支预算总体情况

营山县柏林乡人民政府2022年收入预算713.05万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入713.05万元，占100％。

2022年支出预算713.05万元，其中：基本支出398.92万元，占55.94％；项目支出314.13万元，占44.06％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县柏林乡人民政府2022年度财政拨款收支预算总计713.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加137.15万元，增长23.81％。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县柏林乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出713.05万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.15万元，增长23.81％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县柏林乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出713.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出281.25万元，占39.44％；公共安全支出3万元，占0.42％；文化旅游体育与传媒支出44.07万元，占6.18％；社会保障和就业支出44.18万元，占6.19％；卫生健康支出20.33万元，占2.85％；农林水支出284.3万元，占39.87％；住房保障支出30.89万元。占4.33％；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.7％。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出(201) 人大事务(01) 其他人大事务支出(99) 5万元，主要用于人大事务支出。

2.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 行政运行(01) 219.29万元，主要用于行政单位人员经费和日常运转经费、安全信访维稳、群团及运转保障工作经费支出。

3.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 一般行政管理事务(02) 4.07万元，主要用于运转经费支出。

4.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 事业运行(50) 26.04万元，主要用于便民服务中心人员经费和公用经费支出。

5.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99) 9.69万元，主要用于关于下一代及征兵工作经费支出。

6.一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 其他财政事务支出(99) 7.16万元，主要用于财政事务宗改工作经费支出。

7.一般公共服务支出(201) 纪检监察事务(11) 其他纪检监察事务支出(99) 3万元，主要用于纪检监察事务支出。

8.一般公共服务支出(201) 其他共产党事务支出(36) 其他共产党事务支出(99) 7万元，主要用于党建事务支出。

9.公共安全支出(204) 其他公共安全支出(99) 其他公共安全支出(99) 3万元，主要用于公共安全监管经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(207) 文化和旅游(01) 其他文化和旅游支出(99) 44.09万元，主要用于社事中心人员经费及日常工作运转支出。

11.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 41.18万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(208) 退役军人管理事务(28) 其他退役军人事务管理支出(99) 3万元，主要用于退役军人事务支出。

13.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 14.63万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) 5.7万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

15.农林水支出(213) 农业农村(01) 事业运行(04) 42万元，主要用于农业服务中心人员经费及日常公用经费支出。

16.农林水支出(213) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99) 3万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴费用支出。

17.农林水支出(213) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05) 237.95万元，主要用于村（社区）干部报酬支出。

18.农林水支出(213) 农村综合改革(07) 其他农村综合改革支出(99) 1.35万元，主要用于综合改革工作经费支出。

19.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)30.9万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.灾害防治及应急管理支出(224) 应急管理事务(01) 安全监管(06) 5万元，主要用于道路交通安全监管经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县柏林乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出398.93万元，其中：

人员经费362.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费36.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县柏林乡人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，其中：公务接待费支出预算为4.6万元。

1.2022年因公出国（境）费较2021年减少0万元，下降0％。主要原因是2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2022年公务用车购置及运行维护费0万元。2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2022年公务接待费4.6万元。计划用于上级来人检查工作接待费。2022年公务接待费较2021年减少0.15万元，下降3.1％。主要原因是压缩开支，减少行政运行成本。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，营山县柏林乡人民政府机关及下属农业服务中心、社事中心、便民中心运行经费支出32.8万元，比2021年减少58.77万元，下降64.18％，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，营山县柏林乡人民政府政府采购预算总额5.26万元，主要用于购买办公用品及计算机相关设备和设施。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出201(类) 人大事务01(款) 其他人大事务支出99(项) 指人大事务相关支出。

4.一般公共服务支出201(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务03(款) 行政运行01(项)，指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出201(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务03(款) 一般行政管理事务02(项)，指行政单位管理事务支出。

6.一般公共服务支出201(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务03(款)事业运行50(项)，指便民服务中心基本支出。

7.一般公共服务支出201(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务03(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99(项)，指行政单位的其他支出。

8.一般公共服务支出201(类) 财政事务06(款) 其他财政事务支出99(项)，指其他财政事务方面相关支出。

9.一般公共服务支出201(类) 纪检监察事务11(款) 其他纪检监察事务支出99(项)，指纪检监察相关事务支出。

10.一般公共服务支出201(类) 其他共产党事务支出36(款) 其他共产党事务支出99(项)，指其他用于共产党事务相关支出。

11.公共安全支出204(类)其他公共安全支出99(款) 其他公共安全支出99(项)，指其他公共安全相关支出。

12.文化旅游体育与传媒支出207(类)文化和旅游01(款) 其他文化和旅游支出99(项) ，指社事中心基本项目支出。

13.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项) ，指机关事业单位养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出208(类)退役军人管理事务28(款) 其他退役军人事务管理支出99(项)，指用于退役军人管理事务相关支出。

15.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款) 行政单位医疗01(项)，指行政人员医保缴费支出。

16.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款) 行政单位医疗02(项)，指事业人员医保缴费支出。

17.农林水支出213(类)农业农村01(款) 事业运行04(项)，指农业服务中心基本支出。

18.农林水支出213(类)巩固脱贫衔接乡村振兴05(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99(项)，指巩固脱贫衔接乡村振兴费用支出。

19.农林水支出213(类)农村综合改革07(款)对村民委员会和村党支部的补助05(项)，指对村委会和村党支部的补助支出。

20.农林水支出213(类)农村综合改革07(款)其他农村综合改革支出99(项)，指其他农村综合改革支出。

21.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)，行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款) 安全监管06(项)，指用于安全监管方面的相关支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表