营山县消水镇人民政府

2022年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

（一）消水镇人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、教育、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）消水镇人民政府2021年重点工作

1．全面落实“十四五”规划。

2．全面加强全面从严治党。

3．扎实开展党风廉政建设。

4．有序推进实施乡村振兴战略。

5．切实加强群众思想教育引导。

二、部门预算单位构成

营山县消水镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：营山县消水镇农业服务中心、营山县消水镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

营山县消水镇人民政府2022年收入预算806.45万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入806.45万元，占100％。

2022年支出预算806.45万元，其中：基本支出454.51万元，占56.36％；项目支出351.94万元，占43.64％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县消水镇人民政府2022年度财政拨款收支预算总计806.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加49.43万元，增长6.2％。主要原因是村、社区、组干部补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县消水镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出806.45万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.43万元，增长6.2％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县消水镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出806.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出251.1万元，占31.14％ 文化旅游体育与传媒支出105.24万元，占13.05％ 社会保障和就业支出48.87万元，占6.05 ％ 卫生健康支出23.15万元，占2.87 ％ 农林水支出333.92万元，占41.41 ％ 住房保障支出35.17万元，占4.36 ％ 灾害防治及应急管理支出9万元，占1.12％ 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 行政运行(01) 181.52万元，主要用于行政人员工资及公务业务费。

 2.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 一般行政管理事务(02) 60.26万元，主要用于行政管理事务支出。

 3.一般公共服务支出(201) 统计信息事务(05) 其他统计信息事务支出(99) 1.22万元，主要用于统计信息支出。

 4.一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 其他财政事务支出(99) 8.1万元，主要用于财政事务支出。

 5.文化与旅游支出(207) 其他文化与旅游支出(01) 事业运行(01) 105.25万元，主要用于人员工资及办公业务费险支出。

 6.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 46.89万元，主要用于行政事业基本养老保险支出。

 7.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) 1.98万元，主要用于行政事业其他养老保险支出。

 8.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政事业单位医疗(01) 23.15万元，主要用于行政事业医疗保险支出。

9.农林水支出(213) 农业农村(01) 事业运行(01) 60.56万元，主要用于农业服务中心职工工资及办公经费支出。

 10.农林水支出(213) 扶贫(05) 其他扶贫支出(99) 2.5万元，主要用于其他农业扶贫支出。

11.农林水支出(213) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05) 270.86万元，主要用于村、社干部补助支出。

12.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 35.17万元，主要用于行政事业住房公积金支出。 13.灾害防治及应急管理支出(224) 应急管理事务(01) 安全监管(06) 6万元，主要用于道路交通安全支出。

14灾害防治及应急管理支出(224) 森林消防事务(03) 其他森林消防事务支出(99) 3万元，主要用于森林防灭火支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县消水镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出454.51万元，其中：

人员经费412.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费42.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县消水镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.35万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.35万元。

1.因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2022年公务接待费5.35万元。计划用于来客接待。2022年公务接待费较2021年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，营山县消水镇人民政府机关及下属及下属农业服务中心、社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出19.2万元，比2021年减少2.4万元，减少11.1％。

（二）政府采购支出情况

2022年度，营山县消水镇人民政府政府采购预算总额0万元，2022年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，消水镇2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表