营山县明德乡人民政府 2022年度部门预算编制说明

营山县明德乡人民政府

2022年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括明德乡人民政府本级，以及下属二级单位3个（其中其他事业单位有营山县明德乡农业服务中心、营山县明德乡人民政府、营山县明德乡便民服务中心）。

三、收支预算总体情况

营山县明德乡人民政府2022年收入预算390.2万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入390.2万元，占100％。

2022年支出预算390.2万元，其中：基本支出217.7万元，占55.79％；项目支出172.5万元，占44.21％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县明德乡人民政府2022年度财政拨款收支预算总计390.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加93.79万元，增长31.64％。主要原因是村社区干部、专干及小组长待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县明德乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出390.2万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.79万元，增长31.64％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县明德乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出390.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出163.4万元，占41.88％ ；文化旅游体育与传媒支出13.33万元，占3.42％；社会保障和就业支出23.86万元，占6.11％ ；卫生健康支出11.26万元，占2.89％ ；农林水支出156.24万元，占40.04％；住房保障支出17.11万元，占4.38％ ；灾害防治及应急管理支出5万元，占1.28％ 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）2022年预算数为1.5万元，主要用于人大工作方面的基本支出。

2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2022年预算数为102.64万元，主要用于党的建设、纪检及群团工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2022年预算数为27.67万元，主要用于行政管理事务的一般支出。

4.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2022年预算数为29.69万元，主要用于便民服务中心职工工资、日常公业务费支出。

5.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）2022年预算数为0.63万元，主要用于统计信息事务的其他统计信息事务支出。

6.一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）2022年预算数为1万元，主要用于财政事务方面的其他财政事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）2022年预算数为13.33万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为22.8万元，主要用于机关、事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(208) 退役军人管理事务(28) 其他退役军人事务管理支出(99) 1.05万元，主要用于退役军人管理事务支出。

10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（01项）2022年预算数为6.92万元，主要用于行政单位医疗方面支出。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为4.35万元，主要用于事业单位医疗方面支出。

12.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2022年预算数为20.59元，主要用于事业人员工资性经费和农业服务中心运行费用。

13.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）2022年预算数为1.58万元，主要用于其他农林水方面的支出。

14.农林水支出(213) 扶贫(05) 其他扶贫支出(99) 2万元，主要用于贫困村第一书记工作经费支出。

15.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2022年预算数为130.52万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

16.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革（99项）2022年预算数为1.55万元，主要用于其他农村综合改革方面的支出。

17.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为17.1万元，主要用于行政、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理者支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）2022年预算数为3万元，主要用于安全监管支出。

19.灾害防治及应急管理支出(224) 自然灾害防治(06) 其他自然灾害防治支出(99) 2万元，主要用于森林消防方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县明德乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出217.7万元，其中：

人员经费195.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费22.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县黄渡镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.37万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.29万元。

1.2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费，2022年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2022年公务接待费3.29万元。计划用于各项工作交流检查等接待支出。2022年公务接待费较2021年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

营山县明德乡人民政府2022年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，营山县明德乡人民政府机关及下属便民服务中心、农业服务中心和社会事业服务中心运行经费支出22.28万元，比2021年增加5.2万元，增长30.44％。

（二）政府采购支出情况

2022年度，营山县明德乡人民政府政府采购预算总额2.45万元，主要用于打复印机、电脑的采购。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、家具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）；指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项），指行政管理事务其他支出。

5. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）指便民服务中心基本支出。

6.一般公共服务支出201（类）统计信息事务05（款）其他统计事务支出99（项），指统计信息事务相关支出。

7.一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）99（项）其他财政事务支出，指其他财政事务方面相关支出。

8.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项），指社会事业服务中心基本支出。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）其他退役军人事务管理支出99（项），指用于退役军人管理事务相关支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指行政人员医保缴费支出；  

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）指事业人员医保缴费支出。

13.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项），指农业服务中心基本支出。

14. 农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项），指其他农业相关支出。

15.农林水支出(213) 扶贫(05) 其他扶贫支出(99) 2万元，主要用于贫困村第一书记工作经费支出。

16.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项），指对村委会和村党支部的补助支出。

17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）其他农村综合改革支出99（项），指其他农村综合改革相关支出。

18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项），指用于安全监管方面的相关支出。

20.灾害防治及应急管理支出(224) 自然灾害防治(06) 其他自然灾害防治支出(99) 2万元，主要指森林消防方面的支出。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表