星火镇2021年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

星火镇人民政府现有职工52人，领导职数9人。内设党政办、政府办、人大办、农服中心、社事中心、便民服务中心。党委、政府负责贯彻执行党的路线方针政策和县委、县政府及本辖区党员大会的重大决定，制定和执行本镇经济建设和社会发展的规划，做好本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、党建、反腐倡廉等行政工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括星火镇人民政府本级，以及下属社会事业中心、农业服务中心、便民服务中心。

三、收支预算总体情况

星火镇2021年收入预算795.99万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入795.99万元，占100％。

星火镇2021年支出预算795.99万元，其中：基本支出520.58万元，占65.4％；项目支出275.41万元，占34.6％。

四、财政拨款收支预算情况

星火镇2021年度财政拨款收支预算总计795.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.90万元，增长3.13％。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

星火镇2021年度一般公共预算财政拨款支出795.99万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.90万元，增长3.13％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

星火镇2021年一般公共预算财政拨款支出795.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出356.47万元，占44.78％；文化旅游体育与传媒支出60万元，占7.54％；社会保障和就业支出59.54万元，占7.48％；卫生健康支出支出26.82万元，占3.37％；农林水支出243.34万元，占30.57％；住房保障支出40.79万元，占5.12％；灾害防治及应急管理支出9万元，占1.13％。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）257.14万元，主要用于政府机关基本支出及安全维稳、党建纪检群团工作经费支出。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务支出02（项）46.33万元，主要用于统计、财政、退休支部、党建纪检群团等工作经费支出。

3.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）信访事务08（项）1.7万元，主要用于信访维稳相关支出。

4.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）47.91万元，主要用于便民服务中心基本支出。

5.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务99（项）1万元，主要用于关心下一代工作经费等支出。

6. 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务支出99（项）2.4万元，指纪检监察相关事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）60万元，主要用于社事中心基本支出。

8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）54.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出208（类）退役军人管理事务28（款）其他退役军人管理事务支出99（项）1.2万元，主要用于退役军人相关管理事务支出。

10.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出05（款）其他社会保障和就业支出99（项）3.96万元，主要用于未纳入机保发放的退休人员补助支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）16.36万元，主要用于行政单位医保缴费支出。

12. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）10.50万元，主要用于事业单位医保缴费支出。

13.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）47.41万元，主要用于农业服务中心基本支出。

14.农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）其他扶贫支出3万元，主要用于贫困村第一书记办公经费支出。

15.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）192.93万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

16.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）67.14万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

17.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）6万元，主要用于道路交通安全相关支出。

18.灾害防治及应急管理支出224（类）森林消防事务03（款）其他森林消防事务支出99（项）3万元，主要用于森林防灭火相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

星火镇2021年一般公共预算财政拨款基本支出520.58万元，其中：

人员经费473.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费47.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

星火镇2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.09万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为6.09万元。

1.2021年无因公出国（境）费安排

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，2021年无公务用车购置计划

3.公务接待费

2021年公务接待费6.09万元。计划用于公务接待。2021年公务接待费较2020年减少0.21万元，下降3％。主要原因是节约开支，减少行政运行成本。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

星火镇2021年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，星火镇机关及下属农业服务中心、社事中心、便民服务中心运行经费支出123.52万元，比2020年增加1.14万元，增长0.09％。

（二）政府采购支出情况

2021年度，星火镇政府采购预算总额8万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位占用使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上通用设备，全部为电脑、打复印机、空调、办公家具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）；指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）指便民服务中心基本支出。

5.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项），指行政单位的其他支出。

6.一般公共服务支出201（类）统计信息事务05（款）其他统计事务支出99（项），指统计信息事务相关支出。

7.一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）99（项）其他财政事务支出，指其他财政事务方面相关支出。

8. 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务支出99（项），指纪检监察相关事务支出。

9. 一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项），指群众团体相关事务支出。

10.一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出36（款）其他共产党事务支出99（项），指其他用于共产党事务相关支出。

11.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项），指社会事业服务中心基本支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），指机关事业单位养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）其他退役军人事务管理支出99（项），指用于退役军人管理事务相关支出。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指行政人员医保缴费支出；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），指事业人员医保缴费支出。

15.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项），指农业服务中心基本支出。

16. 农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项），指其他农业相关支出。

17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项），指对村委会和村党支部的补助支出。

18.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）其他农村综合改革支出99（项），指其他农村综合改革相关支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项），指用于安全监管方面的相关支出。

21.灾害防治及应急管理支出224（类）森林消防事务03（款）其他森林消防事务支出99（项），指其他用于森林消防方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表