小桥镇2021年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1．主要职能

（1）乡镇党委、人民政府主要职责

乡镇党委全面领导区域内各类组织和各项工作；乡镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（1）负责贯彻落实党委和政府各项方针政策、法律法规规章，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，贯彻执行党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）加强乡镇党委自身建设和村级党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（3）负责依法依规决策本乡镇经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（4）负责指导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

（5）负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（6）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、体育、文化、民政、卫生健康、医疗保障等工作，落实社会保障、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。

（7）负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治安综合治理、防邪、民族宗教等工作。

（8）负责拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进美丽乡村建设。

（9）负责综合执法和城镇管理工作，维护辖区秩序。

（10）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。

（11）负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（12）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（13）负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

（14）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（15）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（2）乡镇机关中层机构职责

①党政综合办公室（依法治理办公室）：负责上级各项方针政策、法律法规的宣传落实；负责机关的综合协调、政策调研、督促检查、目标绩效工作；负责机关公文运转、机要保密、文件印制、印章管理、档案管理及后勤保障服务等工作；监督实施机关内部各项规章制度; 负责会议决定事项的督办工作；负责组织、宣传、机构编制、人事、人才和老干部工作；承担人大、人民武装和工、青、妇等群众团体工作；负责依法治理相关工作；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

②党建工作办公室：负责基层党组织建设领域各项方针政策、规章条例的贯彻落实；负责思想政治建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属乡镇党委的党组织建设的互联互动工作；负责承办乡镇党委换届工作；负责乡镇党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责村（社区）班子建设，指导村（社区）党组织换届工作，指导村（社区）党组织活动阵地建设；负责指导区域内党员发展、教育管理、组织关系转接和党内创先争优、表彰激励关怀等工作，负责党费的收缴管理；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

③综合行政执法办公室（综合治理办公室）：负责统筹协调各领域执法力量，配合各项执法工作；承担信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责城镇管理工作；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。综合治理办公室：贯彻执行党委、政府关于社会治安综合治理工作部署，开展调查研究，提出工作建议；掌握、分析辖区内治安、稳定形势和工作动态，及时向上级反馈；牵头制定预案，组织协调各有关部门解决突出问题；组织开展矛盾纠纷排查调处工作，定期召开协调会议，建立健全多元化解工作机制，指导基层调委会工作；组织开展反邪教工作，建立经常性开展反邪教警示教育长效机制和信息报告机制；统筹网格化服务管理工作，负责“雪亮工程”监控平台指挥调度；组织开展基层平安建设活动；指导、督促乡镇、村（社区）综治中心建设，开展综治工作考核评价。完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

④社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责社会事业领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责制定社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责社会事务领域的管理工作，承担社会保障、卫生健康、医疗保障、教育、科技、体育、文化、旅游、广播电视、劳动就业、扶贫、社区服务等相关行业的具体管理工作；负责政务服务的组织、协调、监管工作；负责重大传染病及地方病防治的统筹、组织和协调等；负责人口生育政策的宣传和落实；负责卫生健康的宣传，落实卫生健康目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施卫生健康；加强流动人口卫生健康管理；推进老龄健康服务等工作；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

⑤乡村振兴和经济发展办公室：贯彻落实农业农村、工商经济领域各项方针政策、法律、法规、规章；负责制定经济发展规划和年度计划并组织实施；负责制定农业和农村经济、农林牧业产业化发展、乡镇工业、商贸流通业发展规划并组织实施；负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；负责经济统计等工作；负责农业资源的开发利用、水利设施建设等工作；承担农业林业科技推广、动植物防疫、 “一事一议”项目、水利、气象等有关工作的协调管理；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

⑥城乡建设和生态环境管理办公室：贯彻落实城乡建设、自然资源、生态环境等领域各项方针政策、法律、法规、规章；负责制定村镇建设规划并组织实施；负责自然资源、村容镇貌、道路建设、环境卫生、“三改一拆”、物业、老旧危房、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的征地、拆迁、安置等工作；按规定负责乡镇规划区内的房屋及市政工程的质量、安全管理；负责乡镇规划区内市政基础设施和辖区内新村聚居点基础设施建设管理；负责辖区内违法违规建设行为的初核，并移送县相关职能部门处理；负责辖区内的生态建设、生态环境保护、环境污染治理、网格化生态环境监管等工作；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

⑦应急和安全管理办公室（食品安全委员会办公室）：负责应急管理、安全生产、食品安全领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；组织制定本地应急管理、安全生产、食品安全各类制度和年度工作计划，落实安全生产责任制；负责职业健康、社会治安综合治理、信访维稳、纠纷调解、防邪等工作；负责应急管理、安全生产、食品安全领域的宣传培训、隐患排查、监督管理、督促整改、上报处置等工作；开展道路交通、建筑施工、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、工贸等重点行业领域的安全检查，加强农产品质量安全管理；负责辖区安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防（灭）火、生态环境事件、公共卫生事件、食药品安全事件、动（植）物疫情事件、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、生产运行保障事件、影响市场稳定事件、金融突发事件、涉外（含港澳台）安全事件、社会舆情突发事件等应急处置工作；根据相关规定建立各类登记备案制度；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

⑧ 财政所：贯彻落实财政各项方针政策、法律、法规、规章；负责编制和执行本级财政综合预算、决算草案；负责乡镇财政资金及财政财务收支及资产管理；参与和配合税务部门抓好日常税收及非税收入征缴；负责落实国家强农惠农政策，负责各项强农惠农资金的审核、拨付、使用、公开等管理；负责向上争取项目资金申报的初审、汇总、上报；负责国有资产、政府性债务管理和对下属单位、村级财务培训等工作；负责村级财务的核算和监督工作，指导村级集体经济的财务管理；负责所属行政事业单位账务核算和监督工作；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

⑨民政所：贯彻落实民政领域各项方针、政策、法律、法规、规章；负责对民政专项资金的使用和监管；负责特困供养机构的管理工作，承担辖区内孤（弃）儿、困境儿童、“三留守”人员、残疾人、生活无着流浪乞讨人员、特困人员、低保对象等特殊困难群体权益保护工作；负责城乡低保、临时救助工作、残疾人两项补贴（困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴）等工作；指导基层群众自治建设和社区治理工作，指导督导村（社区）委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和村（社区）务公开工作；负责推进殡葬改革工作和农村公益墓地管理工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助、帮扶和关爱工作；负责辖区内慈善活动监督管理工作、指导社会捐赠工作；协助精神障碍社区康复服务工作；接受上级民政部门业务指导和监督；完成其他民政业务工作；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。在此基础上整合设置的党政综合办事机构，一并履行相关机构职责。

（3）乡镇直属和部门派驻事业单位职责

①便民服务中心：负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责行政许可、公共服务等事项的进驻、受理和办理工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责组织、协调政务公开工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导便民服务站工作；牵头承担政务办事和便民服务事项办理、“最多跑一次”改革、“一窗受理”等相关工作;完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

②农业服务中心（农产品质量安全服务站、农村产权交易站）：负责农业、林业、水产生产技术的推广应用和指导；负责新品种、新农机具的引进、试验、示范；负责农作物、林木等苗情监测及病虫害防治；负责农机安全检查事故的预防、报告和处理，农机作业耕道的规划、建设，组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测与服务；负责村（社区）集体经济和财务管理服务工作；负责小型水利工程及病害水库的整治，水资源管理和防汛抗旱技术服务，水土保持的预防及水土流失的治理；负责开展农产品质量安全服务和培训，受理农产品质量安全投诉举报；负责指导生产者依法建立农产品生产记录，实施包装标识、质量检测、追溯管理、召回处置等制度；负责建立农产品生产经营的监管巡查记录；负责提供农村产权交易政策业务咨询，统计和分析农村产权市场交易数据；负责农村产权交易信息发布，受理乡镇级平台产权流转项目登记，组织现场交易，审查上报相关资料；负责乡镇、村两级农村产权交易平台规范化、信息化建设；完成乡镇党委、乡镇政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

营山县小桥镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数4 个，分别为：营山县小桥镇人民政府、营山县小桥镇农业服务中心、营山县小桥镇社会事业服务中心、营山县小桥镇便民服务中心。

三、收支预算总体情况

营山县小桥镇人民政府2021年收入预算1111.54万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1111.54万元，占100％。

2021年支出预算1111.54万元，其中：基本支出 771.91万元，占69.45％；项目支出339.63万元，占30.55％。

四、财政拨款收支预算情况

2021年度财政拨款收支预算总计1111.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11.11万元，减少0.99％。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1111.54万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.11万元，减少0.99％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1111.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出369.63万元，占33.25％；文化旅游体育与传媒支出163.32万元，占14.69％元，；社会保障和就业支出85.44万元，占7.69％；卫生健康支出39.96万元，占3.6％；农林水支出375.49万元，占33.78％；住房保障支出60.7万元，占5.46％；灾害防治及应急管理支出17万元，占1.53％。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）支出1万元，主要用于其他人大会务支出。

2. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）319.31万元，主要用于行政人员经费、日常公用经费及党建纪检群团、统计及运转保障等支出。

3.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）2021年预算19.07万元，主要用于单位行使其他职能职责的办公等支出。

4.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）信访事务08（项）支出9.5万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出；

5.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）支出13.21万元，主要用于便民中心人员工资等支出和日常运行支出。

6.一般公共服务支出201（类）（政府办公厅（室）及相关机构事务支出03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）2万元，主要用于关心下一代工作经费等支出。

7.一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）其他财政事务支出99（项）5.54万元，主要用于其他财政事务。

8.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）163.32万元，主要用于社事中心基本支出。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）80.93万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）其他退役军人事务管理支出99（项）支出4.51万元，主要用于退役军人事务相关支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）19.14万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）20.82万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

13.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）128.31万元，主要用于农服中心基本支出。

14.农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）2万元，主要用于贫困村第一书记办公经费支出。

15.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）245.17万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

16.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）60.7万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴费支出。

17.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）14万元，主要用于交安办工作经费。

18.灾害防治及应急管理支出224（类）森林消防事务03（款）其他森林消防事务支出99（项）3万元，主要用于森林消防方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出771.91万元，其中：

人员经费700.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人及家庭的补助。
　　公用经费71.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为11万元。

1.2021年我单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.2021年我单位没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.2021年公务接待费11万元。计划用于2021年度工作交流及专项接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况                        

2021年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，我单位机关及下属二级单位运行经费支出162.74万元，比2020年增长0.61万元，增长0.37％。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购预算总额12.1万元，主要用于行政运行办公设备采购6.1万元，事业运行办公设备采购3万元，其他文化和旅游支出办公设备采购2万元，便民中心办公设备采购1万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、碎纸机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）；指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）指便民服务中心基本支出。

5.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项），指行政单位的其他支出。

6.一般公共服务支出201（类）统计信息事务05（款）其他统计事务支出99（项），指统计信息事务相关支出。

 7.一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）99（项）其他财政事务支出，指其他财政事务方面相关支出。

 8. 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务支出99（项），指纪检监察相关事务支出。

 9. 一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项），指群众团体相关事务支出。

10.一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出36（款）其他共产党事务支出99（项），指其他用于共产党事务相关支出。

11.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项），指社会事业服务中心基本支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），指机关事业单位养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）其他退役军人事务管理支出99（项），指用于退役军人管理事务相关支出。

 14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指行政人员医保缴费支出；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）指事业人员医保缴费支出。

15.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项），指农业服务中心基本支出。

16. 农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项），指其他农业相关支出。

17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项），指对村委会和村党支部的补助支出。

18.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）其他农村综合改革支出99（项），指其他农村综合改革相关支出。

 19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 20.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项），指用于安全监管方面的相关支出。

21.灾害防治及应急管理支出224（类）森林消防事务03（款）其他森林消防事务支出99（项），指其他用于森林消防方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表