木垭镇2021年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）营山县木垭镇人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）营山县木垭镇人民政府2021年重点工作

1.全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.全面完成县委、县政府制定相关任务。

3.加快项目建设，保持经济持续稳定发展。

4.有序推进实施乡村振兴战略。

5.做好安全信访维稳工作，人民安居乐业。

二、部门预算单位构成

纳入木垭镇预算编报范围的单位包括木垭镇人民政府本级，以及下属二级单位3个（木垭镇农业服务中心、木垭镇社会事业服务中心、木垭镇便民服务中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营山县木垭镇人民政府所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入740.71万元、其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入740.71万元，占100％。支出包括：一般公共服务支出274.86万元，占37.11％；文化旅游体育与传媒支出89.17万元，占12.04％；社会保障和就业支出57.02万元，占7.7％；卫生健康支出支出26.21万元，占3.54％；农林水支出245.63万元，占33.16％；住房保障支出39.82万元，占5.38％.灾害防治及应急管理支出8万元，占1.08％。

营山县木垭镇人民政府2021年收支总预算740.71万元,比2020年收支预算总数增加68.09万元，主要原因是实施乡村振兴战略开局之年，乡镇人员增加，人员经费及公用经费增加。

（一）收入预算情况

营山县木垭镇人民政府2021年收入预算740.71万元，其中：一般公共预算拨款收入740.71万元，占全年预算数的100％。

（二）支出预算情况

营山县木垭镇人民政府2021年支出预算740.71万元，其中：基本支出504.37万元，占68.09％；项目支出236.34万元，占31.91％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县木垭镇人民政府2021年收支总预算740.71万元,比2020年收支预算总数增加68.09万元，主要原因是实施乡村振兴战略开局之年，乡镇人员增加，人员经费及项目支出增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

营山县木垭镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款740.71万元，比2020年预算数增加68.09万元，主要原因是实施乡村振兴战略开局之年，乡镇人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

营山县木垭镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款支出740.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出274.86万元，占37.11％；文化旅游体育与传媒支出89.17万元，占12.04％；社会保障和就业支出57.02万元，占7.7％；卫生健康支出支出26.21万元，占3.54％；农林水支出245.63万元，占33.16％；住房保障支出39.82万元，占5.38％.灾害防治及应急管理支出8万元，占1.08％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99) 2万元，主要用于人大事务支出。

2.一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)行政运行(01)233.22万元，主要用于行政机关基本支出及党建、警务室、惠农惠农政策落实、安全信访维稳、关心下一代工作经费等支出。

3.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 一般行政管理事务(02) 2万元，主要用于退休支部相关支出。

4.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 事业运行(50)23.52万元，主要用于便民中心基本支出。

 5.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99) 4.1万元，主要用于征兵工作经费支出。

6.一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务支出(99)1.2万元，主要用于统计信息事务支出。

 7.一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99) 4.01万元，主要用于其他财政事务支出。

8.一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99) 2.8万元，主要用于其他纪检监察事务支出。

9.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99)2万元，主要用于其他群众团体事务支出。  

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游 (01）其他文化和旅游支出 (99）89.17万元，指社会事业服务中心基本支出。

11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)53.1万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

12社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28) 其他退役军人事务管理支出(99) 3.93万元，主要用于退役军人事务管理支出。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)13.06万元，主要用于行政单位医保缴费支出。

14. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)13.15万元，主要用于事业单位医保缴费支出。

15.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)3万元，主要用于贫困村第一书记办公经费支出。

16.农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)79.69万元，主要用于事业运行。

17.农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)10万元，主要用于公路沿线产业布局发展经费。

18.农林水支出(213) 农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05) 150.94万元，主要用于对村干部报酬以及86年前离职村干部补助支出。

19.农林水支出(213) 农村综合改革(07)其他农村综合改革支出(99)2万元，主要用于其他农村综合改革支出。

20.住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01) 39.82万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

21.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01) 安全监管(06) 5万元，主要用于应急管理支出。

22. 灾害防治及应急管理支出(224)森林消防事务(03) 其他森林消防事务支出(99) 3万元，主要用于森林防灭火相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

营山县木垭镇人民政府2021年一般公共预算基本支出504.37万元，其中：

人员经费457.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

营山县木垭镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.1万元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次。无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

营山县木垭镇人民政府无公务用车。2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费5.1万元。计划用于接待上级检查。

2021年公务接待费与2020年减少0.2万元。主要原因是压缩开支，减少运行成本。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2021年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年度，营山县木垭镇人民政府单位及下属农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心运行经费支出128.53万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，营山县木桠镇人民政府政府采购预算总额3.7万元，主要用于采购办公设备电脑和打印机等设备。

（三）国有资产占有使用情况

营山县木垭镇人民政府2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年营山县木垭镇人民政府50万元以上的项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）；指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）指便民服务中心基本支出。

5.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项），指行政单位的其他支出。

6.一般公共服务支出201（类）统计信息事务05（款）其他统计事务支出99（项），指统计信息事务相关支出。

7.一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）99（项）其他财政事务支出，指其他财政事务方面相关支出。

8. 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务支出99（项），指纪检监察相关事务支出。

9. 一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项），指群众团体相关事务支出。

10.一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出36（款）其他共产党事务支出99（项），指其他用于共产党事务相关支出。

11.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项），指社会事业服务中心基本支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），指机关事业单位养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）其他退役军人事务管理支出99（项），指用于退役军人管理事务相关支出。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指行政人员医保缴费支出；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），指事业人员医保缴费支出。

15.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项），指农业服务中心基本支出。

16. 农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项），指其他农业相关支出。

17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项），指对村委会和村党支部的补助支出。

18.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）其他农村综合改革支出99（项），指其他农村综合改革相关支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项），指用于安全监管方面的相关支出。

21.灾害防治及应急管理支出224（类）森林消防事务03（款）其他森林消防事务支出99（项），指其他用于森林消防方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表