木顶乡2021年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）主要工作

1、金鸡沟水库拆迁安置工作。我乡金鸡沟水库淹没占地1200多亩，涉及14个农业合作社，拆迁农房137户。2021年计划完成库区移民安置任务，做好后期移民扶持工作。

2、切实抓好产业发展。大力发展桥亭村金润水稻专业合作社、香椿产业园、解放村顶旭核桃专业合作社；继续加强与温氏公司合作，并新建两处生猪养殖场，预计年出栏肉猪15000头；加强对全乡九叶青花椒、藤椒和油橄榄等产业基地的管护和政策支持，发挥其最大效益。依托产业发展，促进贫困户稳定脱贫、群众顺利增收。

3、道路硬化工程。通过以工代赈、农业产业路建设及交通匹配资金计划修建道路10公里，修建蓄水池5处，整治山坪塘4处，改善群众的生产生活条件。

4、大力实施土地增减挂钩项目。计划建房6处，拆旧300多座，复耕达到200多亩。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括木顶乡人民政府本级以及下属3个中心（农业服务中心，社会事业服务中心，便民服务中心）。

三、收支预算总体情况

木顶乡2021年收入预算572.93万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入572.93万元，占100％。

2021年支出预算572.93万元，其中：基本支出377.93万元，占65.96％；项目支出195.00万元，占34.04％。

四、财政拨款收支预算情况

木顶乡2021年度财政拨款收支预算总计572.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.80万元，增长3.58％。主要原因是2021年在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

木顶乡2021年度一般公共预算财政拨款支出572.93万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.80万元，增长3.58％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

木顶乡2021年一般公共预算财政拨款支出572.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出248.41万元，占43.36％ ；文化旅游体育与传媒支出37.69万元，占6.58％ ；社会保障和就业支出41.11万元，占7.18％；卫生健康支出19.32万元，占3.37％；农林水支出189.05万元，占32.99％；住房保障支出29.35万元，占5.12％；灾害防治及应急管理支出8.00万元，占1.40％ 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）相关机构事务（03）行政运行（01）174.35万元，主要用于行政机关人员经费、日常运转保障、安全维稳、征兵、党建纪检及群团工作、经济发展及财政业务工作等支出。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）相关机构事务（03）事业运行（50）74.06万元，主要用于便民服务中心运行支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）37.69万元，主要用于社会事业服务中心运行支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）39.13万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）1.98万元，主要用于未纳入机保发放的离退休人员补助支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）7.60万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）11.72万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

8.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）61.20万元，主要用于农业服务中心运行支出。

9.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）4.00万元，主要用于建档立卡贫困村第一书记办公经费支出。

10.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）123.85万元，主要用于村干部及村专干报酬支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）29.35万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）5.00万元，主要用于道路安全工作相关支出。

13.灾害防治及应急管理支出（224）森林消防事务（03）其他森林消防事务支出（99）3.00万元，主要用于森林防灭火工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

木顶乡2021年一般公共预算财政拨款基本支出377.93万元，其中：

人员经费343.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费34.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

木顶乡2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.40万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.40万元。

1.2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2021年公务接待费5.40万元。计划用于乡村振兴、森林防灭火检查等工作的接待。2021年公务接待费较2020年减少0.2万元，下降3.57％。主要原因是压缩开支，降低行政运行成本。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

木顶乡没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

木顶乡没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，木顶乡运行经费支出101.86万元，比2020年增加4.96万元，增长5.12％，主要是人员增加后公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，木顶乡政府采购预算总额6.00万元，计划用于购买台式计算机7台3.50万元，购买便携式计算机2台1.00万元，购买多功能一体机5台1.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

木顶乡2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项），指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项），指便民服务中心基本支出。

5.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项），指行政单位的其他支出。

6.一般公共服务支出201（类）统计信息事务05（款）其他统计事务支出99（项），指统计信息事务相关支出。

7.一般公共服务支出201（类）财政事务06（款）99（项）其他财政事务支出，指其他财政事务方面相关支出。

8. 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务支出99（项），指纪检监察相关事务支出。

9. 一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项），指群众团体相关事务支出。

10.一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出36（款）其他共产党事务支出99（项），指其他用于共产党事务相关支出。

11.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项），指社会事业服务中心基本支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），指机关事业单位养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）其他退役军人事务管理支出99（项），指用于退役军人管理事务相关支出。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指行政人员医保缴费支出；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），指事业人员医保缴费支出。

15.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项），指农业服务中心基本支出。

16. 农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项），指其他农业相关支出。

17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项），指对村委会和村党支部的补助支出。

18.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）其他农村综合改革支出99（项），指其他农村综合改革相关支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项），指用于安全监管方面的相关支出。

21.灾害防治及应急管理支出224（类）森林消防事务03（款）其他森林消防事务支出99（项），指其他用于森林消防方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表