营山县行政审批局2021年度部门预算编制说明

一、主要职能和主要工作

（1）贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规，负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

（2）负责相关部门进驻政务大厅窗口和各镇乡（街道）便民服务中心的指导工作，协助进驻部门做好工作纪律和作风建设，提高办事效率，树立良好形象。

（3）负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

（4）负责组织实施部门划转和上级部门下放的行政许可涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（5）负责推进政务公开，政务服务平台的建设和管理，组织协调、指导、督促、监督和管理全县政务公开和政务服务工作，承担12345市民服务热线日常工作。

（6）负责清理规范行政审批前置条件，并牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。

（7）负责行政审批和政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全行政审批效能电子监察系统。

（8）负责全县公共资源交易平台建设、指导、协调、监督和管理工作，规范各类公共资源交易活动。

（9）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（10）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（11）完成县深化行政审批制度改革领导小组部署的各项日常工作和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

经政府编制管理部门核定的人员编制共43个，其中：

1、行政机关工作人员编制15个，包含行政工勤编制1个，实有工作人员16名；

2、财政补助事业编制28个，实有工作人员26名；

3、行政审批局下设8个股室2个中心1个工会，即办公室、政策法规股、政务管理股、经济建设审批股、社会事业审批股、市场准入审批股、交通城管审批股、涉农事务审批股，营山县公共资源交易中心，行政审批综合服务中心，工会委员会。

三、收支预算总体情况

营山县行政审批局2021年收入预算585.84万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入585.84万元，占100％。

2021年支出预算585.84万元，其中：基本支出335.06万元，占57.19％；项目支出250.78万元，占42.81％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县行政审批局2021年度财政拨款收支预算总计585.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加190.23万元，增长48.09％。主要原因是人员经费增加（考调、公招共增加16人），完善单位职能购买相应设备。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款支出585.84万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.23万元，增长48.09％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县行政审批局2021年一般公共预算财政拨款支出585.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出506.08万元，占86.39％ 社会保障和就业支出35.54万元，占6.07％ 卫生健康支出17.55万元，占2.99％ 住房保障支出26.66万元，占4.55％ 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 行政运行(01) 255.3万元，主要用于基本支出。

 2.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 一般行政管理事务(02) 250.78万元，主要用于项目支出。

3.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 35.54万元，主要用于缴纳职工的养老保险。

 4.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 17.55万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

 5.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 26.66万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县行政审批局2021年一般公共预算财政拨款基本支出335.06万元，其中：人员经费301.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费33.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县行政审批局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.45万元。

1.2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。（若没有，可写为：2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2021年公务接待费0.45万元。计划用于省、市、县业务交流、工作指导等。2021年公务接待费较2020年无变化

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

营山县行政审批局2021年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，营山县行政审批局机关运行经费支出29.60万元，比2020年增加9.60万元，增长48％。

（二）政府采购支出情况

2021年度，营山县行政审批局政府采购预算总额28.90万元，主要用于购买办公设备和其他零星采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，没有车辆。无单价50万元以上通用设备无单价100万元以上专用设备全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 行政运行(01) ：指基本支出。

3.一般公共服务支出(201) 政府办公厅（室）及相关机构事务(03) 一般行政管理事务(02) ：指其他项目支出。

4.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指养老保险缴费。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) ：指基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) ：指住房公积金缴费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表