营山县体育运动中心2021年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

宣传贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和其他体育相关法律法规，制定营山县体育运动中心规章制度与管理办法，拟订并组织实施营山县体育运动中心发展战略和计划规划，加强日常管理并按权限妥善处理重大问题，推进体育场馆管理体制机制改革；组织开展各类全民健身活动，认真贯彻执行体育场馆免费低收费开放要求。打造精品赛事活动，引导和带动广大群众参加体育锻炼活动；推动营山县全民健身服务水平，办好各级各类体育比赛和全民健身活动；加强营山县体育运动中心资产管理，保障国有体育资产放大功能，保值增值，提高竞争力；依法依规推进营山县体育运动中心管理服务体系法治化、科学化、规范化建设。

二、部门预算单位构成

营山县体育运动中心成立于2021年，是财政全额拨款事业单位，成立当年纳入财政预算。按照预算管理有关规定，本单位是营山县教育科技和体育局下属的财政全额拨款事业单位，无内设机构。  

三、收支预算总体情况

2021年支出预算74.72万元，其中：基本支出54.72万元，占73.24％；项目支出20.00万元，占26.76％。

四、财政拨款收支预算情况

2021年度财政拨款收支预算总计74.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出74.72万元，占财政拨款本年支出合计的100％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出74.72万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出46.5万元，社会保障和就业支出3.67万元，卫生健康支出1.81万元，住房保障支出2.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

主要支出项目为：

1、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育赛事（05）5.00万元；

2、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）10.00万元；

3、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）51.49万元；

4、社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 3.66万元；

5、卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)1.81万元

6、住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)2.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出34.72万元，其中：人员经费31.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费3.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.05万元。

1.2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

 2.公务用车购置及运行维护费  

2021年公务用车购置及运行维护费0万元。 

 3.公务接待费  2021年公务接待费0.05万元。计划用于外单位人员来单位联系工作支出。 

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2021年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育赛事（05）是指体育赛事方面支出；

3.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）体育训练方面支出；

4.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）是指其他体育支出；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位缴纳职工养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指单位缴纳职工医疗保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位缴纳职工住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标