营山县希望初级中学校2021年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

实施初中教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作

按照上级部门的要求完成教育教学工作，提高教育教学质量，促进农村教育教学发展。

二、部门预算单位构成

营山县希望初级中学校在编职工126人,按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括办公室、团委、政教处、安保处、后勤处、教导处、教科室。

三、收支预算总体情况

营山县希望初级中学校2021年收入预算1224.7419万元，其中：一般公共预算拨款收入1224.7419万元，占100％。

2021年支出预算1224.7419万元，其中：基本支出1224.7419万元，占100％.

四、财政拨款收支预算情况

营山县希望初级中学校2021年度财政拨款收支预算总计1224.7419万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.1587万元，减少0.7％。主要原因是教职工增加2人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县希望初级中学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1224.7419万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.1587万元，减少0.7％。主要原因是教职工增加2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县希望初级中学校2021年一般公共预算财政拨款支出1224.7419万元，主要用于以下方面：教育支出905.1966万元，占73.9％；社会保障和就业支出142.4157万元，占11.6％；卫生健康支出70.3178万元，占5.7％；住房保障支出106.8118万元，占8.7％。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）905.1966万元，主要用于教职工工资等教育方面的全部开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为142.4157万元，主要用于养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.3178万元，主要用于学校教职工医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：106.8118万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县希望初级中学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出1224.7419万元，其中：

人员经费1210.5003万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费14.2416万元指工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县希望初级中学校2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1. 2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.2021年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）是指初中教育支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）是指职职工基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指在职职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指在职职工住房公积金缴费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表