营山县学生资助管理中心2021年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责全县中小学、幼儿园学生资助管理工作。

2、负责大学生生源地助学贷款工作。

3、负责大学新生资助工作。

4、负责普高、中职、初中、小学、幼儿园学生惠民政策实施管理工作。

5、负责特困教师资助管理工作。

6、上级安排的其他工作。

（二）主要工作

1、完善资助发放制度，进一步规范了助学金的发放管理工作。

2、全面落实了义务教育阶段“两免一补”政策。

3、完成了大学生的助学贷款工作。

4、全面落实了普高、中职、初中、小学、幼儿园学生国家助学金的打卡直发工作。

5、筹集资金资助了特困教师、特困学生和大学新生。

6、积极做好建档立卡大学生和中职学生资助工作。

二、部门预算单位构成

经政府编制管理部门核定的人员编制共 6个，其中：

属于财政补助事业（含事业工勤）6个编制。

三、收支预算总体情况

营山县学生资助管理中心2021年收入预算93.09万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入93.09万元，占100％。

2021年支出预算93.09万元，其中：基本支出76.04万元，占81.68％；项目支出17.05万元，占18.32％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县学生资助管理中心2021年度财政拨款收支预算总计93.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.06万元，增长1.15％。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县学生资助管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出93.09万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.06万元，增长1.15％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县学生资助管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出93.09万元，主要用于以下方面:教育支出74.51万元，占80.04％；社会保障和就业支出8.28万元，占8.89％；卫生健康支出4.09万元，占4.39％；住房保障支出6.21万元，占6.68％。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）74.51万元，主要用于人员经费（工资、津贴等）和日常公用支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.28万元，主要用于单位缴纳职工养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.09万元，主要用单位缴纳职工医疗保险费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.21万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县学生资助管理中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出76.04万元，其中：

人员经费70.42万元，主要包括：基本工资31.99万元、津贴补贴0.43万元、奖金2.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.28万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、职工医疗保险费4.09万元、奖励金0万元、住房公积金6.21万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费5.62万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费1.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、物业管理费0万元、差旅费2.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费万元0.2万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县学生资助管理中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.6万元。

1. 2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2021年公务接待费0.6万元。计划用于接待上级检查指导工作。2021年公务接待费与2020年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

营山县学生资助管理中心2021年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，本单位无安排机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2021年度，本单位政府采购预算总额1万元，主要用于购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2020年占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指人员经费（工资、津贴等）和日常公用支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位缴纳职工养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指单位缴纳职工医疗保险费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位缴纳职工住房公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标