营山县教育科学研究所2021年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

营山县教育科学研究所是县政府直属事业副科级事业单位，是县财政一级预算单位。担负着对全县教育、教学、教研、科研的管理和指导工作，对全县教育具有“研究、指导、管理、服务”的职能；现有编制21人，实有在职人员19人，退休23人（其中正高级教师1人，副高级教师10人，中级教师8人）。  

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，纳入部门预算编报范围的单位是营山县教育科学研究所县本级事业单位，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

营山县教育科学研究所2021年收入预算375.46万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入375.46万元，占100％。

2021年支出预算375.46万元，其中：基本支出275.78万元，占73.45％；项目支出99.68万元，占26.55％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县教育科学研究所2021年度财政拨款收支预算总计375.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.75万元，增长1.01％。主要原因是人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出375.46万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.75万元，增长1.01％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县教育科学研究所2021年一般公共预算财政拨款支出375.46万元，主要用于以下方面:教育支出307.71万元，占81.96％ 社会保障和就业支出30.2万元，占8.04％ 卫生健康支出14.91万元，占3.97％ 住房保障支出22.65万元，占6.03％ 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1.教育支出(205) 教育管理事务(01) 其他教育管理事务支出(99) 307.71万元，主要用于其他教育、教研人员的工资和教育、教研业务开展支出。

 2.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 30.2万元，主要用于养老保险缴费。

3.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) 14.91万元，主要用于基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 22.65万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县教育科学研究所2021年一般公共预算财政拨款基本支出275.78万元，其中：

人员经费257.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费18.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县教育科学研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.28万元。

1. 2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2021年公务接待费0.28万元。计划用于接待省、市专家、学者和其他县市客人

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，营山县教育科学研究所机关运行经费支出15.20万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，营山县教育科学研究所政府采购预算总额4万元，主要用于办公用电脑。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(205) 教育管理事务(01) 其他教育管理事务支出(99) ：指教育管理方面支出。

3.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) ：指养老保险缴费。

4.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) ：指基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) ：指住房公积金缴费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表