营山县第二中学校2021年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、主要从事高中教育教学工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、为高一级学校和社会输送合格人才。

（二）2021年主要工作

1、全面提升教育教学质量；

2、进一步改善办学条件、优化校园环境；

3、丰富教职工精神物质文化生活。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括四川省营山县第二中学本级单位一个，无下级预算单位。在编在职人员193人，退休48人。我校内设机构：政教处、教导处、体卫处、 信息技术处、 团委、 保卫科、 行政办公室等处室。

三、收支预算总体情况

营山县第二中学校2021年收入预算2388.02万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入2007.36万元，占84.06％。

2021年支出预算2388.02万元，其中：基本支出2007.36万元，占84.06％；项目支出380.66万元，占15.94％。

四、财政拨款收支预算情况

营山县第二中学校2021年度财政拨款收支预算总计2007.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.97万元，增长1.67％。主要原因是2020年9月新增了初中一年级教师，故2021年教职工人数增加且工资基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县第二中学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2007.36万元，占财政拨款本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.97万元，增长1.67％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县第二中学校2021年一般公共预算财政拨款支出2007.36万元，主要用于以下方面:教育支出1484.01万元，占73.93％ 社会保障和就业支出233.24万元，占11.62％ 卫生健康支出115.16万元，占5.74％ 住房保障支出174.93万元，占8.71％ 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1.教育支出(205) 普通教育(02) 高中教育(04) 1484.01万元，主要用于教职工的基本工资，津补贴和绩效。

2.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 233.24万元，主要用于教职工的养老保险单位部分。

 3.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) 115.16万元，主要用于教职工医疗保险单位部分。

 4.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 174.93万元，主要用于教职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县第二中学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出2007.36万元，其中：

人员经费1984.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。
　　公用经费23.32万元，主要是工会经费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县第二中学校2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1.2021年因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

四川省营山县第二中学无公务用车。2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费及维护费。

3.公务接待费

2021年公务接待费0万元。无增减变化，主要原因是未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

营山县第二中学校2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，营山县第二中学校无机关运行经费收入支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，营山县第二中学校政府采购预算总额108万元，主要用于油印机，音响，扩音器，办公桌，文件柜，档案柜，学生床，课桌，空调机，移动硬盘，笔记本电脑，投影仪，打印复印一体机，台式电脑，路由器，消防设备，办公用纸笔，耗材维修维护耗材，实验室耗材。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.教育支出(205) 普通教育(02) 高中教育(04) 是指高中教育支出。

4.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 是指教职工的养老保险单位部分。

5.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) 是指教职工医疗保险单位部分。

 6.住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)是指教职工住房公积金单位部分。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标管理表