营山县消水镇人民政府 2020年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）消水镇人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、教育、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）消水镇人民政府2020年重点工作

1．决战决胜脱贫攻坚。

2．全面加强全面从严治党。

3．扎实开展党风廉政建设。

4．有序推进实施乡村振兴战略。

5．切实加强群众思想教育引导。

二、部门预算单位构成

营山县消水镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数共4个，分别为：营山县消水镇人民政府、营山县消水镇农业服务中心、营山县消水镇社会事业服务中心、营山县消水镇便民服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，消水镇人民政府所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入722.1072万元，支出包括：一般公共服务支出318.8391万元；文化旅游体育与传媒支出46.2355万元；社会保障和就业支出46.2355万元；卫生健康支出23.6381万元；农林水支出241.6342万元；住房保障支出35.9059万元，灾害防治及应急管理支出6万元。消水镇2020年收支总预算722.1072万元。

（一）收入预算情况

消水镇人民政府2020年收入预算722.1072万元，其中：一般公共预算拨款收入722.1072万元，占全年预算数的100%。  

（二）支出预算情况

消水镇人民政府2020年支出预算722.1072万元，其中：基本支出461.2321万元，占63.8731%；项目支出260.8751万元，占36.1269%。

四、财政拨款收支预算情况

消水镇2020年财政拨款收支总预算722.1072万元,收入包括：一般公共预算财政拨款收入722.1072万元，支出包括：一般公共服务支出318.8391万元；文化旅游体育与传媒支出46.2355万元；社会保障和就业支出46.2355万元；卫生健康支出23.6381万元；农林水支出241.6342万元；住房保障支出35.9059万元，灾害防治及应急管理支出6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

消水镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款722.1072

万元,比2019年原消水镇和普岭乡财政拨款收支总预算下降11.255万元，主要原因是业务工作费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

消水镇人民政府2020年一般公共服务支出318.8391万元，占44.15%；文化旅游体育与传媒支出46.2355万元占6.4%；社会保障和就业支出49.8544万元，占6.9%；卫生健康支出23.6381万元，占3.27%；农林水支出241.6342万元，占33.46%；住房保障支出35.9059万元，，占4.97%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）164.3435万元，主要用于行政人员工资及日常公业务费；

2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）63.26万元，主要用于政府机关项目支出；

3.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）1.2171万元，主要用于统计工作经费支出；

4.一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）其他统计财政事务支出（99项）8.1万元，主要用于财政工作相关支出

5、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）81.9185万元，主要用于便民服务中心支出；

6、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）46.2355万元，主要用于社会事业服务中心支出；

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）47.8744万元，主要用于行政及事业人员基本养老保险支出；

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）1.98万元，主要用于机保不发退休人员补助支出；

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）10.8393万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）12.7988万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；

11、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）59.3362万元，主要用于农业服务中心支出；

12、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）181.9200万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；其他农村综合改革支出（99项）0.378万元，用于86年前离职村干部补助支出；

13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）35.9059万元，主要用于住房公积金支出。

14、灾害防治及应急管理支出（214类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）6.00万元，主要用于安全监管支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

消水镇人民政府2020年一般公共预算基本支出461.2321万元，其中：

人员经费418.8477万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费42.3874万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

消水镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费支出预算为5.8万元。

(一)因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）费拨款支出年。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费5.8万元。计划用于来客招待费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2020年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年消水镇政府本级及下属中心机关运行经费支出共111.9045万元。

（二）政府采购支出情况

2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，本部门占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年消水镇人民政府50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）01（款）01（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出。

4.一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）指政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出。

5. 一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）指统计信息事务中其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）指财政事务中其他财政事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出207(类）01（款）99（项）指社事中心相关支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）08（款）05（项）行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗支出。

10.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗支出。

11. 农林水支出213（类）01（款）04（项）指农业服务中心相关支出。

12. 农林水支出213（类）01（款）99（项）指农业中其他农林水方面的支出。

13. 农林水支出213（类）07（款）05（项）指农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出。

14. 农林水支出213（类）07（款）99（项）指农村综合改革中其他农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指住房改革支出中用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治和应急管理支出224（类）01（款）06（项）是指安全监管方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

 表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表