营山县望龙湖镇人民政府2020年预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）营山县望龙湖镇人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全2020（镇）经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）营山县望龙湖镇人民政府2020年重点工作

1、抓好脱贫攻坚工作。按照“一稳超、两不愁、三保障、四个好”和“五有一低”的要求，按照贫困户退出标准，实施好各类脱贫项目；按照“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、养成好风气”要求，深入开展“五项教育”“三项行动”和“星级农户”活动，持续不断开展“四好”村建设。

2、抓好农民增收工作。一是按照“因地制宜，发挥优势，突出特色”的发展理念，围绕“一村一品牌”“一村一特色”的产业发展要求，发展血橙、珍稀林木、跑山鸡、黑山羊、核桃、中药材、2020村旅游等产业；招引培育龙头企业、业主大户，增强辐射带动能力，推进全2020现代农业发展。二是发展集体经济。规范完善利用好专业合作社，用好用活产业扶贫周转金，在保证贫困户股份分红基础上，增加集体经济收入；盘活塘、库、堰、林地、原有村小学房屋闲置等资源，找准发展集体经济的新路子。

3、全面加强党的建设。一是切实加强思想政治建设,坚持用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作；坚持敢字当头、敢闯敢试、敢于担当，不折不扣贯彻落实上级精神，全力破解发展中的难题，完成各项工作任务。二是切实加强领导班子和干部队伍建设，坚持选用复合型干部，配强发展创新型班子，把各级班子建设成为勤政、廉洁、群众信赖的集体；注重加强支部书记队伍建设。三是切实加强党风廉政建设，深入学习贯彻“《准则》《条例》”，扎实开展“两学一做”学习教育，从思想上筑牢廉政防线。加大公众监督力度，从源头上遏制腐败案例发生。坚决查办违纪违法案件，始终保持惩治腐败的高压态势。

4、扎实做好综治维稳工作。一是做好安全生产工作；二是做好信访维稳工作；三是做好社会治安工作；四是做好群众感恩教育工作。

二、部门预算单位构成

营山县望龙湖镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数 1  个，单位内设机构4个，分别为：营山县望龙湖镇人民政府、营山县望龙湖镇农业服务中心、营山县望龙湖镇便民服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营山县望龙湖镇人民政府所有收入和支出均纳入2020镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入672.4882万元；支出包括：一般公共预算财政拨款支出672.4882万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出341.6440万元，占50.80%；文化旅游体育与传媒支出21.4249万元，占3.19%；社会保障和就业支出53.42万元，占7.94%；卫生健康支出支出25.3986万元，占3.78%；农林水支出187.0206万元，占27.81%；住房保障支出38.5801万元，占5.73%，灾害防治及应急管理者支出5.0万元，占0.75%。

（一）收入预算情况

望龙湖镇2020年收入预算672.4882万元，一般公共预算拨款收入672.4882万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算672.4882万元，其中：基本支出486.3470万元，占72.32%；项目支出186.1412万元，占27.68%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县望龙湖镇人民政府2020年收支总预算672.4882万元,比2019年收支预算总数增加220.8869万元，主要原因行政区划调整，原凉风乡并入茶盘乡并更名为望龙湖镇，人员工资、业务经费和项目经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

望龙湖镇2020年一般公共预算当年拨款672.4882万元，比2019年收支预算总数增加220.8869万元，主要原因是凉风乡合并，人员工资正常增加及业务经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

望龙湖镇2020年一般公共预算财政拨款支出672.4882万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出341.6440万元，占50.80%；文化旅游体育与传媒支出21.4249万元，占3.19%；社会保障和就业支出53.42万元，占7.94%；卫生健康支出支出25.3986万元，占3.78%；农林水支出187.0206万元，占27.81%；住房保障支出38.5801万元，占5.73%，灾害防治及应急管理支出5.0万元，占0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）行政运行01(项）178.4681万元.主要用于行政单位基本支出；

2.一般公共预算支出201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）60.7632万元主要用于政府机关项目支出。

3.一般公共预算支出201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）事业运行50(项）102.4127万元.主要用于便民中心基本支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化支出99(项）21.4249万元。主要用于社事中心相关支出。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项）51.44万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位离退休支出99(项）1.98万元。主要用于机保不发退休人员支出。

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01(项）12.3238万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02(项）13.0748万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

7. 农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04(项）66.6426万元。主要用于农业服务中心基本支出。

8. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部支出05(项）120.3780万元。主要用于对村民委员会和村党支部补助支出。

9、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01(项）38.5801万元。主要用于行政事业单位缴纳住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款)安全监管06(项）5.00万元。主要用于安全监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

望龙湖镇2020年一般公共预算基本支出486.3470万元，其中：

人员经费442.8030万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.5440万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

望龙湖镇2020年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费支出预算为6万元。

(一)因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费0万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元，2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费6万元。计划用于接待上级领导指导望龙湖镇党建、纪检、安全、脱贫等工作。2020年公务接待费较2019年原茶盘乡和凉风乡减少0.6213万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

望龙湖镇2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。2020年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度，望龙湖镇政府本级及下属农业服务中心、社会事业服务中心及便民中心运行经费支出105.7072万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，望龙湖镇政府采购预算总额0万元，2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，单位占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年望龙湖镇50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）01（款）01（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出。

4.一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）指政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出。

5. 一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）指统计信息事务中其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）指财政事务中其他财政事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出207(类）01（款）99（项）指社事中心相关支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）08（款）05（项）行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗支出。

10.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗支出。

11. 农林水支出213（类）01（款）04（项）指农业服务中心相关支出。

12. 农林水支出213（类）01（款）99（项）指农业中其他农林水方面的支出。

13. 农林水支出213（类）07（款）05（项）指农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出。

14. 农林水支出213（类）07（款）99（项）指农村综合改革中其他农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指住房改革支出中用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治和应急管理支出224（类）01（款）06（项）是指安全监管方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

 表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表