营山县人民政府绥安街道办事处 2020年预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）营山县人民政府绥安街道办事处职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制街道办事处经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展城市经济,加强城市经济管理工作.

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合城市资源,为居民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到街道办事处的各项资金;加强基础设施建设；生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义城镇建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保城镇社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）绥安街道办事处2020年重点工作

1、加强城市建设管理职能、实施综合管理、统筹社区发展。

2、加强社会管理和公共服务职能。

3、加强环境保护职能，全面落实监督专业管理。

4、加强指导基层自治、维护社区平安稳定。

5、加强党的建设，充分发挥街道办事处党组织和党员在促进城市繁荣、保持社会稳定中的作用。

二、部门预算单位构成

绥安街道办事处纳入预算编报范围的机构个数３个，单位内设8个办公室和5个中心，即党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、城乡建设和生态环境管理办公室、应急和安全管理办公室、财政所、民政所。便民服务中心、社区服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、信访接待中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入998.50万元；支出包括：一般公共服务支出579.50万元；社会保障和就业支出75.90万元；卫生健康支出37.47万元；住房保障支出56.93万元;一般公共服务支出对村民委员会和党支部的补助支出157.44万元；文化旅游体育与传媒支出 86.26万元；灾害防治及应急管理支出5万元。街道办事处2020年收支总预算998.50万元,比2019年收支预算总数减少259.77万元，主要原因是社区公用经费未在其中，行政区划调整减少了6个社区的经费。

（一）收入预算情况

绥安街道办事处2020年收入预算998.50万元，其中：一般公共预算拨款收入998.50万元，占全年预算数的100%。

（二）支出预算情况

绥安街道办事处2020年支出预算998.50万元，其中：基本支出710.75万元，占71%；项目支出287.75万元，占29%。

四、财政拨款收支预算情况

绥安街道办事处2020年财政拨款收支总预算998.50万元,比2019年财政拨款收支总预算减少259.77万元，主要原因是社区公用经费未在其中，行政区划调整减少了6个社区的经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入998.50万元，支出包括：一般公共服务支出579.50万元；社会保障和就业支出75.90万元；卫生健康支出37.47万元；住房保障支出56.93万元;农林水支出157.44万元；文化旅游体育与传媒支出 86.26万元；灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绥安街道办事处2020年一般公共预算当年拨款998.50万元，比2019年预算数减少259.77万元，主要原因是社区公用经费未在其中，行政区划调整减少了6个社区的经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

绥安街道办事处2020一般公共服务支出579.50万元，占58.03%；社会保障和就业支出75.90万元，占7.61%；卫生健康支出37.47万元，占3.75%；住房保障支出56.93万元，占5.71%;农林水支出157.44万元，占15.77%；文化旅游体育与传媒支出86.26 万元，占8.63%。灾害防治及应急管理支出5万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2020年预算数为417.90万元，主要用于行政在职职工工资奖金津补贴、日常公用经费、基本运转经费等。

2.一般公共服务类（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2020年预算数为161.60万元，主要用于便民服务中心人员经费及办公支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化旅游支出（99项）2020年预算数为86.26万元，主要用于社会事业服务中心在职职工工资奖金津补贴、日常公用经费、基本运转经费等。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为75.90万元，主要用于行政事业在职职工单位养老保险。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（210类）（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为20.44万元，主要用于行政在职职工医疗保险缴费.

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（210类）（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为17.03万元，主要用于事业在职职工医疗保险缴费。

7.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）2020年预算数为157.44万元，主要用于社区干部生活补助支出。

８.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为56.93万元，主要用于行政事业在职职工单位部分住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）2020年预算数为5万元，主要用于安全监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绥安街道办事处2020年一般公共预算基本支出998.50万元，其中：

人员经费644.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绥安街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为０万元；公务用车购置费支出预算０万元；公务用车运行维护费支出预算为０万元；公务接待费支出预算为5万元。

(一)因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费０万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车０辆，2020年公务用车购置及运行维护费０万元,2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出０万元，2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020年公务接待费5万元。计划用于公务接待工作用餐.

2020年公务接待费较2019年减少3万元，主要原因是压缩公务接待开支费用。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

绥安街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度，绥安街道办事处及下属中心运行经费支出194.87万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年实施政府采购计划，政府采购支出20万元。主要用于办公设备购置。            

(三） 国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

　　十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）01（款）01（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出。

4.一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）指政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出。

5. 一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）指统计信息事务中其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）指财政事务中其他财政事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出207(类）01（款）99（项）指社事中心相关支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）08（款）05（项）行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗支出。

10.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗支出。

11. 农林水支出213（类）01（款）04（项）指农业服务中心相关支出。

12. 农林水支出213（类）01（款）99（项）指农业中其他农林水方面的支出。

13. 农林水支出213（类）07（款）05（项）指农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出。

14. 农林水支出213（类）07（款）99（项）指农村综合改革中其他农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指住房改革支出中用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治和应急管理支出224（类）01（款）06（项）是指安全监管方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

 表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表