营山县木顶乡 2020年度乡镇预算编制说明

 一、主要职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）主要工作。

1、金鸡沟水库拆迁安置工作。我乡金鸡沟水库淹没占地1200多亩，涉及14个农业合作社，拆迁农房137户。2020年计划新建27座房屋，硬化环库路13.8公里。拆迁安置工作在指挥部的指导下，正有序开展。

2、切实抓好产业发展。大力发展桥亭村金润水稻专业合作社、小耳朵黑山羊养殖专业合作社和香椿产业园、解放村顶旭核桃专业合作社，继续加强与温氏公司合作，并新建两处生猪养殖场，预计年出栏肉猪8000头。加强对全乡九叶青花椒、藤椒和油橄榄等产业基地的管护和政策支持，发挥其最大效益。依托产业发展，促进贫困户稳定脱贫、群众顺利增收。

3、道路硬化工程。硬化桥亭村村道公路2.1公里，硬化石院村、罗安村等村道公路8.5公里，产业道路1.5公里，修建入户便道4.8公里，修建蓄水池9处，整治山坪塘4处，改善群众的生产生活条件。

4、大力实施金土地项目。计划完成土地调形1000亩，方便群众生产和规模化种植。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括：木顶乡人民政府，农业服务中心，社会事业服务中心，便民服务中心。在职人员共37人，其中公务员14人，机关工勤人员1人，事业人员22人。

三、收支预算总体情况

木顶乡2020年收入预算553.13万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入553.13万元，占100%。

2020年支出预算553.13万元，其中：基本支出365.73万元，占66.12%；项目支出187.40万元，占33.88%。

四、财政拨款收支预算情况

木顶乡2020年度财政拨款收支预算总计553.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加154.31万元，增长38.69%。主要原因是行政区划调整清源乡并入。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

木顶乡2020年度一般公共预算财政拨款支出553.13万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.31万元，增长38.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

木顶乡2020年一般公共预算财政拨款支出553.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出242.67万元，占43.87%；文化旅游体育与传媒支出36.65万元，占6.63%；社会保障和就业支出41.45万元，占7.49%；卫生健康支出支出18.51万元，占3.35%；农林水支出180.74万元，占32.68%，住房保障支出28.11万元，占5.08%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）159.51万元，主要用于政府机关人员经费及日常办公支出。

2. 一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）20.80万元，主要用于政府机关一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）62.36万元，主要用于便民服务中心人员经费及办公支出。

4.文化旅游体育与传媒支出207（类）01（款）99（项）36.65万元，主要用于社事中心人员经费及办公支出。

5. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）37.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）3.96万元，主要用于机保统筹不发离退休人员支出。

7. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）7.77万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）10.74万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

9.农林水支出213（类）01（款）04（项）60.49万元，主要用于农业服务中心人员经费及日常办公支出。

10.农林水支出213（类）07（款）05（项）120.25万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

11.住房保障支出221（类）02（款）01（项）28.11万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）06（项）5万元，主要用于道路交通安全监管等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

木顶乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出365.73万元，其中：

人员经费332.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
　　公用经费33.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

木顶乡2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.6万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出；

2.公务用车购置及运行维护费

木顶乡共有公务用车0辆。

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2020年公务接待费5.6万元。计划用于脱贫攻坚检查、安全检查等各项工作的接待。较2019年原木顶和清源乡减少0.2万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

木顶乡2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

木顶乡没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，木顶乡政府机关及下属中心机关运行经费支出96.9万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，木顶乡政府没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

木顶乡2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出201（类）01（款）01（项）指人大事务相关支出。

3. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出。

4.一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）指政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出。

5. 一般公共服务支出201（类）05（款）99（项）指统计信息事务中其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）指财政事务中其他财政事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出207(类）01（款）99（项）指社事中心相关支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）08（款）05（项）行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗支出。

10.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗支出。

11. 农林水支出213（类）01（款）04（项）指农业服务中心相关支出。

12. 农林水支出213（类）01（款）99（项）指农业中其他农林水方面的支出。

13. 农林水支出213（类）07（款）05（项）指农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出。

14. 农林水支出213（类）07（款）99（项）指农村综合改革中其他农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指住房改革支出中用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治和应急管理支出224（类）01（款）06（项）是指安全监管方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

 表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表