共青团营山县委2020年度部门预算编制说明

   一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

共青团营山县委是县委领导的群团机关，为正科级。共青团营山县委，是由中共营山县委领导的负责青少年工作的专门机构，领导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。在全县经济社会发展进程中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，为建设实力营山、美丽营山、魅力营山贡献青春正能量。

（一）主要工作

围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，紧扣共青团根本任务、政治责任、工作主线，聚焦聚力基层团组织建设、共青团改革攻坚、“童伴计划”“西部计划”项目、脱贫攻坚、青少年权益维护、重点青少年群体关爱等工作，为我县建设有影响力的山水田园城市和川渝合作市，争创全市经济副中心贡献青春心动能。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。共青团营山县委未设下属二级机构，团县委机关内设综合股，县委核定参公事业编制4名。其中：书记1名、副书记1名，股级领导职数1名。2019年底在职干部5人，在编干部4人。

三、收支预算总体情况

共青团营山县委2020年收入预算85.67万元，其中：一般公共预算拨款收入85.67万元，占100%。

2020年支出预算85.67万元，其中：基本支出36.38万元，占42.46%；项目支出49.29万元，占57.53%。

四、财政拨款收支预算情况

共青团营山县委2020年度财政拨款收支预算总计85.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均减少8.88万元，下降9.39%。主要原因是“三公”经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

共青团营山县委2020年度一般公共预算财政拨款支出85.67万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.88万元，下降9.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

共青团营山县委2020年一般公共预算财政拨款支出85.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出77万元，占89.88%；社会保障和就业支出3.86万元，占4.5%；卫生健康支出1.9万元，占2.22%；住房保障支出2.9万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）27.72万元，主要用于共青团行政运行。

2. 一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）49.29万元，主要用于共青团一般行政管理事务。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.9万元，主要用于缴纳职工医疗保险金单位部分。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.9万元，主要用于匹配职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

共青团营山县委2020年一般公共预算财政拨款基本支出36.38万元，其中：

人员经费32.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

共青团营山县委2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

1.本单位2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出；

2.公务用车购置及运行维护费

因我单位公务用车已于2016年7月上交县机关事务管理局，2020年无更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

本单位2020年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，共青团营山县委运行经费支出27.72万元，比2019年减少13.38万元，下降32.6%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，共青团营山县委采购预算总额3万元，主要用于购买电脑、打印机、投影仪等日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门2020年度占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、电话机、复印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2. 一般公共服务（类）群众团体(款)行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3、一般公共服务（类）群众团体(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险金单位部分。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金单位部分。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标