营山县工人文化宫2020年度部门预算编制说明

         一、主要职能及主要工作

1、发挥好县工会的文化活动阵地，工会的宣传窗口作用。

2、建好职工的乐园和学校，丰富全县职工文化生活，搞好县职工书画协会和县职工摄影协会工作。

3、开展丰富多彩的职工文娱活动，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为本级。本部门属党群事业单位，现有事业编制7人。实际在职职工6人，退休职工3名。

三、收支预算总体情况

营山县工人文化宫2020年收入预算60.9933万元，一般公共预算拨款收入60.9933元，占100%。

2020年支出预算60.9933万元，其中：基本支出53.4433万元，占87.62%；项目支出7.55万元，占12.38%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县工人文化宫2020年度财政拨款收支预算总计60.9933万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.9233万元，增加1.54%。主要原因是在职职工每年工资正常晋升，工资福利支出增长，从而导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县工人文化宫2020年度一般公共预算财政拨款支出60.9933万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.9233万元，增加1.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县工人文化宫2020年一般公共预算财政拨款支出60.9933万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出48.293万元，占79.18%；社会保障和就业支出5.6603万元，占9.28%；卫生健康支出2.7948万元，占4.58%；住房保障支出4.2452万元，占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）40.743万元，主要用于人员经费、公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）7.55万元，主要用于党风廉政建设及预防职务犯罪、普法工作、群众文化活动、文化场地维护。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.6603万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.7948元，主要用于单位职工医疗保险。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.2452万元，主要用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县工人文化宫2020年一般公共预算财政拨款基本支出53.4433万元，其中：人员经费48.0773万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
　　公用经费5.366万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县工人文化宫2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

营山县工人文化宫2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费、无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费

2020年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备，均是工会资产。

（三）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务群众团体事务事业运行：指本单位的运行基本支出。

3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出

4.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费：指单位职工基本养老保险。

5．卫生健康支出事业单位医疗：指单位职工医疗保险缴费。

6.住房保障住房改革支出住房公积金：指单位职工住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标