营山县总工会2020年度部门预算编制说明

     一、主要职能及主要工作

(一）基本职能

主要职能如下：

1、维护职工的合法权益和民主权利；

 2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；

3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2020年主要工作

2020年主要工作：

1、引导职工投身经济社会建设；

2、组织职工开展职工技能大赛；

3、帮助职工提升能力素质；

4、依法维护职工合法权益；

5、大力发展基层工会组织；

6、扩大困难帮扶覆盖面；

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为本级，本部门属党群参公事业单位，现有行政编制6人。实际6人。

三、收支预算总体情况

营山县总工会2020年收入预算136.46万元，其中：一般公共预算拨款收入136.46元，占100%。

2020年支出预算136.46元，其中：基本支出60.6万元，占44.41%。项目支出75.86万元，占55.59%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县总工会2020年度财政拨款收支预算总计136.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.12万元，减少2.27。主要原因是公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出136.46万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.12万元，减少2.27%。   

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县总工会2020年一般公共预算财政拨款支出136.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出122.23万元，占89.57%；社会保障和就业支出6.34万元，占4.65%；卫生健康支出3.13万元，占2.29%；住房保障支出4.76万元，占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类）群众团体事务（款）行政运行（项）46.37万元，主要用于人员经费；一般公共服务(类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）75.86万元，主要用于公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.34万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.13元，主要用于单位职工医疗保险。

4.住房保障（类）、住房改革支出（款）住房公积金（项）4.76万元，主要用于单位职工住房公积金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出60.6万元，其中：

人员经费55.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费5.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县总工会2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.4万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2020年公务接待费1.4万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，营山县总工会机关运行经费支出69.29万元，比2019年减少21.96万元，减少24.06%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，营山县总工会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的运行基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位退休人员支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工医疗保险。

5.住房保障（类）、住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标