营山县动物疫病预防控制中心2020年度部门预算编制说明

     一、主要职能及主要工作

负责辖区内动物强制免疫、检疫、疫情调查、染病动物扑杀及病死动物无害化处理，养殖投入品监督管理，畜牧技术推广、示范，畜牧业执法监督及生产统计等相关畜牧兽医公益性工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括营山县动物疫病预防控制中心的全部收支情况，共215人。

三、收支预算总体情况

基层畜牧兽医站2020年收入预算万元，其中：一般公共预算拨款收入2331.7853万元，占100%。

2020年支出预算2331.7853万元，其中：基本支出2276.1753万元，占97.62%；项目支出55.61万元，占2.38%。

四、财政拨款收支预算情况

基层畜牧兽医站2020年度财政拨款收支预算总计2331.7853万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加131.9159万元，增长5.99%。主要原因是人员工资、医保等增加导致基本经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

基层畜牧兽医站2020年度一般公共预算财政拨款支出2331.7853万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.9159万元，增长5.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

基层畜牧兽医站2020年一般公共预算财政拨款支出2331.7853万元，主要用于以下方面:农林水支出1811.3271万元，占77.68%；社会保障和就业支出231.9591万元，占9.95%；卫生健康支出114.5298万元，占4.91%；住房保障支出173.9693万元，占7.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）1757.2171万元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等），日常公用经费支出等；农林水支出213（类）农业01（款）病虫害控制08 （项）54.11万元，主要用于病虫及疫情监测、预防、控制等。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）231.9591万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出 

3. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）114.5298万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 。

4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）173.9693万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

基层畜牧兽医站2020年一般公共预算财政拨款基本支出2276.1753万元，其中：

人员经费2080.9794万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费195.1959万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

基层畜牧兽医站2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，公务接待费支出预算为0.6万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.6万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。2020年公务接待费较2019年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年度，基层畜牧兽医站政府采购预算总额10.25万元，主要用于购置电脑、打印机、空调等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，基层站没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指农事业单位基本支出、事业单位设施等方面的支出

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），主要用于在职职工缴纳住房公积金单位部分。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标