一、单位基本职能及主要工作

 （一）基本职责

1.代表县委、县政府受理全县群众信访事项；

2.承办中、省、市、县领导交办的信访事项；

3.协调处理重大信访事项；

4.督查督办全县信访和群众工作重要决策落实和重大疑难信访案件；

5.指导全县信访和群众工作业务；

6.协调处理信访突出问题及群体性事件及非正常访等工作。

（二）2020年主要工作

一是坚持“四个转变”，群众工作理念进一步提升。

1.坚持源头控管，实现由事后处理向事前防范转变。

2.坚持干部下访，实现由被动等访向主动下访转变。         

3.坚持依法治县，实现由行政推动向依法治理转变。

4.坚持资源整合，实现由分头办理向整体联动转变。

二是突出“四个有效”，群众工作方法进一步创新。

1.拓展信访平台，有效畅通群众诉求表达渠道。

2.严格办信质量，有效抓好初信初访办理工作。

3.强化领导包案，有效解决信访突出问题和积案化解。

4.注重宣传疏导，有效引导群众依法逐级反映诉求。

三是加强“四个完善”，群众工作机制进一步健全。

1.加强资源整合，进一步完善信访联席会议机制。

2.加强合力集聚，进一步完善社会力量参与解决信访问题。

3.加强信息灵通，进一步完善群体性上访预防和化解机制。

4.加强督查问效，进一步完善督查督办工作机制。

 二、单位概况

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。2020年度，我局在职人员人15人（其中：行政7人，行政工人1人，事业5人，事业工人2人）。内设办公室、办信股、接访股、督察督办股、综合股等五个股室。

三、收支预算总体情况

营山县信访局2020年收入预算403.9824万元，其中：一般公共预算拨款收入403.9824万元，占100%。

2020年支出预算403.9824万元，其中：基本支出127.8924万元，占31.68%；项目支出276.09万元，占68.32%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县信访局2020年度财政拨款收支预算总计403.9824万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各下降33.0433万元，下降7.56%。主要原因是2020年人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出403.9824万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.0433万元，减少7.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县信访局2020年一般公共预算财政拨款支出403.9824元，主要用于以下方面:一般公共服务支出373.9808万元，占92.58%；社会保障和就业支出13.3712万元，占3.31%；医疗卫生与计划生育支出6.602万元，占1.63%；住房保障支出10.0284元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）97.8908万元，主要用于人员经费保障。

2. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）一般行政管理事务（02项）276.9万元，主要用于信访维稳处突等项目支出。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）13.3712万元，主要用于行政事业基本养老保险费用支出。

4.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11

款）行政单位医疗（01项）6.602万元，主要用于在职及退休职工的医疗保险开支。

5.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）10.0284万元，主要用于在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县信访2020年一般公共预算财政拨款基本支出127.8924万元，其中：

人员经费116.9553万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费10.9371万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县信访局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.55万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.55万元。计划用于信访保障工作接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

营山县信访局2020年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出296.6271万元，比2019年减少6.2114万元，下降2.05%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门没有车，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位项目支出。

9. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出方面的支出。

12.行政事业单位养老支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标