营山县地方志办公室 2020年部门预算编制说明

      按照财政预算管理有关规定，现将营山县地方志办公室2020年部门预算编报情况说明于后。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；

2、组织、指导、督促、检查和管理全县地方志工作；

3、组织和指导全县地方志、地方综合年鉴及相关地情文献资料编纂工作；

4、按县政府授权审查验收全县各类地方志书；

5、收集、整理、保存全县地方志文献及相关地情文献资料；

6、组织开发利用地方志资源；组织开展旧志整理工作；

（二）2020年主要工作

2020年，计划重点开展工作：

1、做好专业志书的编纂出版发行工作；

2、编辑并公开出版《营山年鉴》（2020卷）；

3、为省市提供相关地情资料；

4、完成营山方志馆布展相关工作；

5、抓好脱贫攻坚工作，做好联系贫困户和驻村扶贫工作。

6、积极服务地方经济社会发展。

二、部门预算单位构成

 营山县地方志办公室是县人民政府直属、财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，定编5名，在编2名，退休2名。

三、收支预算总体情况

2020年，营山县地方志办公室预算收入总额为51.15万元，其中：一般公共预算拨款收入51.15万元，占100%。

2020年，营山县地方志办公室预算支出总额为51.15万元，基本支出23.41万元，项目支出27.74万元 。

四、财政拨款收支预算情况

2020年，地方志办公室财政拨款收支预算总计51.15万元。与2019年相比，财政拨款收支减少7.5%。主要原因是专项业务经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

地方志办公室2020年一般公共预算财政拨款支出51.15万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2020年，地方志办公室一般公共预算财政拨款支出51.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.46万元，占88.88%；社会保障和就业支出2.54万元，占4.97%；卫生与健康支出1.25万元，占2.44%；住房保障支出1.90万元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)45.46万元，主要用于日常公用经费和人员经费基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.54万元，主要用于行政单位社会保障缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.25万元，主要用于行政单位医疗缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.90万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

地方志办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出23.41万元，其中：

人员经费21.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利支出、住房公积金等。

公用经费1.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）总体情况

地方志办公室2020年度“三公”缴费财政拨款支出预算为0.2万元，其中：因公出国费支出预算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算0万元；公务接待费0.2万元。

（二）具体情况

1. 公务出国（境）费

2020年无因公出国任务安排，无相应费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车，也没有购置计划，无相应费用。

3. 公务接待费

2020年公务接待费0.2万元，计划用于一般公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，地方志办公室机关运行经费 27.74万元，比2019年减少15%。

（二）政府采购支出情况

2019年实施政府采购计划，政府采购支出计划2.3万元，为办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)是指日常公用经费和人员经费基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指社会保障缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指行政单位医疗缴费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指住房公积金缴费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标