营山县人民政府办公室 2020年度部门预算编制说明

      一、主要职能及主要工作

（一）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究各乡镇（街道）、部门请示县政府的事项，提出审核意见报县政府领导审批。

（三）根据县政府领导的指示，对乡镇（街道）、部门之间有争议的问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（四）负责县政府值班工作，指导各乡镇（街道）、部门值班工作，及时报告重要情况。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（六）及时收集、整理专题信息，向县政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

（七）负责县政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作。

（八）负责县政府会议、活动的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（九）督促检查各乡镇（街道）、部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（十）负责民生工程的统筹协调、目标制定、任务分解、督促检查、年度考核等工作。

（十一）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

（十二）指导、监督全县政府系统电子政务建设，负责政府门户网站工作。

（十三）负责县政府机关大院社会治安综合治理、安全保卫和清洁卫生检查工作，搞好县政府机关大院重大活动的组织实施。

（十四）负责全县地方金融机构及金融中介机构行业管理，督促落实县政府金融工作部署，维护地方金融秩序。

（十五）负责指导县机关事务服务中心做好机关事务服务工作；负责指导县人防办做好全县人民防空工作。

（十六）承担办事机构设在县政府办公室的县政府议事协调机构的具体工作。

（十七）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（十八）完成县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括营山县人民政府办公室本级，以及下属二级单位一个（其中行政单位有0个，参照公务员法管理的事业单位有0个，其他事业单位有1个）

三、收支预算总体情况

政府办公室2020年收入预算963.64万元，其中：一般公共预算拨款收入963.64万元，占100%。

2020年支出预算963.64万元，其中：基本支出527.48万元，占54.7%；项目支出436.16万元，占45.3%。

四、财政拨款收支预算情况

政府办公室2020年度财政拨款收支预算总计963.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少31.23万元，减少3.14%。主要原因是项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出963.64万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.23万元，减少3.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出963.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出837.05万元，占86.86%；社会保障和就业支出56.42万元，占5.85%；卫生健康支出27.86万元，占2.89%；住房保障支出42.32万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）400.89万元，主要用于单位基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）415.76万元，主要用于单位为完成各项工作的相关项目支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）20.40万元，主要用于单位派驻纪检组开展纪检监察工作支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.42万元，主要用于本单位缴纳养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.86万元，主要用于本单位医疗保险缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.31万元，主要用于本单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出527.48万元，其中：

人员经费483.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费44.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

政府办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为15.00万元；公务接待费支出预算为3.00万元。

1、2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2、公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出15.00万元。计划用于下乡调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行费较2019年持平。

3、公务接待费

2020年公务接待费3.00万元。计划用于上级检查督导工作、其他单位考察交流来访及招商引资活动等的接待。2020年公务接待费较2019年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，运行经费支出436.16万元，比2018年减少101.48万元，下降18.88%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府办公室政府采购预算总额32.15万元，主要用于，主要用于采购保证日常工作运转的电脑、打印机等办公设备及家具家电等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政府办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标