营山县太蓬山国家森林公园服务中心 2020年度部门预算编制说明

      一、主要职能及主要工作

营山县太蓬山国家森林公园服务中心属财政全额拨款的事业单位，执行事业会计制度，现有管理人员4名，负责提供所辖风景区活动场所，丰富人民文化生活；自然生态系统保护和宣传教育；对风景区设施维护及管理；负责风景区游览和相关项目的管理及其它相关社会服务；负责望龙湖森林公园管理的相关事务。机构改革后属于自然资源和规划局的下级管理单位。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。经政府编制管理部门核定的人员编制共 5个，其中：属于事业管理人员4个编制，属于工勤人员1个编制，实有在岗4人；

     三、收支预算总体情况

太蓬山国家森林公园服务中心2020年收入预算46.80万元，其中：一般公共预算拨款收入46.80万元，占100%。

2020年支出预算46.80万元，其中：基本支出38.41万元，占82.07%；项目支出8.39万元，占17.93%。

四、财政拨款收支预算情况

太蓬山国家森林公园服务中心2020年度财政拨款收支预算总计46.80万元。与2019年相比，财政拨款收减少36.89万元，减少45.80%。主要原因是取消门票，减少了非税收入。但是随着门票的取消，保洁人员的工资、安全经费和山门占地支出还需政府解决。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

太蓬山国家森林公园服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出46.80万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款收减少36.89万元，减少45.80%。主要原因是取消门票，减少了非税收入

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

太蓬山国家森林公园服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出46.80万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出37.61万元，占80.36%；社会保障和就业支出4.10万元，占8.76%；卫生健康支出2.02万元，占4.32%；住房保障支出3.07万元，占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）37.61万元，主要用于职工工资、景区发展相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.10万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.02万元，主要用于职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.07万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

太蓬山国家森林公园服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出38.41万元，其中：

人员经费34.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费3.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

太蓬山国家森林公园服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.26万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.26万元。计划用于景区正常公务接待。2020年公务接待费较2019年减少0.2万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，太蓬山国家森林公园服务中心运行经费支出8.39万元，比2019年减少41.64万元，主要就是门票取消，非税收入减少。但是随着门票的取消，保洁人员的工资、安全经费和山门占地补助还需政府和财政解决，这一块支出没有在本年度预算之中。

（二）政府采购支出情况

2020年度，太蓬山国家森林公园服务中心政府采购预算总额0.5万元.

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指文化旅游方面支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指职工基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指职工医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指职住房公积金缴费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表