营山县流动人口卫生和计划生育服务管理站 2020年度部门预算编制说明

     一、主要职能及主要工作

宣传贯彻执行计划生育方针、政策、法律、法规，协调做好流动人员计划生育管理工作和“三查”服务，查验和办理流入出人员计划生育婚育证明，指导、督促外出已婚育龄人口签订计划生育合同，统计上报流动人员计划生育情况和其他工作任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。2020年在职人员2名，其中属于事业管理人员1个编制，属于事业工勤人员1个编制

三、收支预算总体情况

流管站2020年收入预算26.57万元，其中：一般公共预算拨款收入26.57万元，占100%。

2020年支出预算26.57万元，其中：基本支出17.91万元，占67.41%；项目支出8.66万元，占32.59%。

四、财政拨款收支预算情况

流管站2020年度财政拨款收支预算总计26.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.36万元，增加1.37%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

流管站2020年度一般公共预算财政拨款支出26.57万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.36万元，增加1.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

流管站2020年一般公共预算财政拨款支出26.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.90万元，占7.15%；卫生健康支出23.25万元，占87.51%；住房保障支出1.42万元，占5.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）1.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）计划生育机构16（项）0.2万元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构支出。

3. 卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）计划生育服务17（项）13.65万元，主要用于计划生育服务支出。

4. 卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务支出99（项）8.46万元，主要用于其他计划生育事务支出。

5. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）0.94万元，主要用于事业单位医疗。

6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）1.42万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

流管站2020年一般公共预算财政拨款基本支出17.91万元，其中：

人员经费16.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。
　　公用经费1.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

流管站2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。无公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2020年公务接待费0万元。2020年无公务接待任务。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，流管站机关运行经费支出10.45万元，比2019年减少0.45万元，下降4%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）计划生育机构16（项）是指卫生健康部门所属计划生育机构支出。

6. 卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）计划生育服务17（项）是指计划生育服务支出。

7. 卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务支出99（项）是指其他计划生育事务支出。

8. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）是指事业单位医疗。

9.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）是指住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表