营山县玲珑乡人民政府2019年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）玲珑乡人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全乡（镇）经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）玲珑乡2019年重点工作

1.加强基础设施建设。不断加强基础设施建设，彻底解决群众出行难的问题，硬化2018年尚未硬化的通组路，预计在全乡硬化道路35公里，为百姓提供安全出行提供条件，修建蓄水池2个，为人畜饮水提供保障；完善石堰村活动阵地附属设施建设；拟修建文武村产业园道路500米，金山村产业园产业路1000米。建设同步推进路、水、房等配套基础设施建设。

2.乡村振兴是在党的十九大上作出的战略决策，我乡将按照中央、省、市、县对乡村振兴战略作出的谋划部署，积极准备，处理好攻坚战与持久战的关系，确保乡村振兴有力有序推进，处理好乡村振兴与新型城镇化的关系，促进城乡全面融合。

3.加快农业产业化推进的步伐。实施产业脱贫，加大产业扶持力度，根据本乡实际情况，发展优势产业，引进一批经济效益好、实力雄厚的企业入驻我乡，着力推进山地高效生态农业，发展特色型种植业和规模型养殖业。加大以养牛、羊、猪为主的养殖规模。引进更多实力强发展前景更好的企业入驻我乡，引领我乡人民群众致富奔小康，助推我乡脱贫攻坚迈上新台阶。

二、部门预算单位构成

玲珑乡纳入预算编报范围的机构个数 4个，单位内设机构3个，分别为：营山县玲珑乡农业服务中心、营山县玲珑乡社会事业服务中心、营山县玲珑乡人力资源和社会保障服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，玲珑乡所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入359.3万元；支出包括：一般公共服务支出119.66万元、文化旅游体育与传媒支出37.14万元、社会保障和就业支出48.12万元、卫生健康支出11.07万元、农林水支出124.85万元、住房保障支出18.46万元。玲珑乡2019年收支总预算356.55万元,比2018年收支预算总数增加128.64万元，主要原因是人员工资和项目资金增加。

（一）收入预算情况

玲珑乡2019年收入预算359.3万元，其中：一般公共预算拨款收入359.3万元，占全年预算数的100%。

（二）支出预算情况

玲珑乡2019年支出预算359.3万元，其中：基本支出239.68万元，占66.71%；项目支出119.62万元，占33.29%。

四、财政拨款收支预算情况

玲珑乡2019年财政拨款收支总预算359.3万元,比2018年财政拨款收支总预算增加131.39万元，主要原因是村干部报酬纳入预算及人员工资和项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.3万元；支出包括：一般公共服务支出119.66万元、文化旅游体育与传媒支出37.14万元、社会保障和就业支出48.12万元、卫生健康支出11.07万元、农林水支出124.85万元、住房保障支出18.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玲珑乡2019年一般公共预算当年拨款359.3万元，比2018年预算数增加131.39万元，主要原因是村干部报酬纳入预算及人员工资和项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

玲珑乡2019年一般公共预算当年拨款支出359.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出119.66万元，占33.3%；文化旅游体育与传媒支出37.14万元，占比10.34%，社会保障和就业支出48.12万元，占13.39%；卫生健康支出11.07万元，占3.08%；农林水支出124.85万元，占34.75%，住房保障支出18.46万元，占5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）2019年预算数为4万元，主要用于人大工作经费和代表之家运行费用。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为113.96万元，主要用于支付行政人员工资和政府运转费用。

3.一般公共服务（201类）统计事务（05款）其他统计事务支出（99项）2019年预算数为0.40万元，主要用于统计业务工作经费。

4.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）2019年预算数为1万元，主要用于乡财政工作经费。

5.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）2019年预算数为0.3万元。主要用于老年工作经费。

6.文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）群众文化（09项）2019年预算37.14万元，主要用于社事中心人员工资和运转费用

7. 社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2019年预算数为17.36万元，主要用于人社保障中心人员工资和运转费用。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为30.76万元。主要用于行政事业人员的养老保险和职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为5.27万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为5.81万元，主要用于事业人员的医疗保险支出。

11.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）2019年预算数为40.17万元，主要用于农业服务中心人员工资。

12.农林水（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）2019年预算数为0.97万元，主要用于落实惠民政策业务费。

13.农林水（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2019年预算数为1万元，主要用于建档立卡贫困村第一书记办公经费。

14.农林水（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2019年预算数为81.74万元，主要用于村干部报酬、村级运行维护和办公经费。

15.农林水（213类）农村综合改革（07款）其他农林水支出（99项）2019年预算数为0.98万元，主要用于落实农村综改项目工作业务经费用。

16.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为18.46万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

玲珑乡2019年一般公共预算基本支出239.67万元，其中：

人员经费217.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、。

公用经费22.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玲珑乡2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

本单位无公务车，2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费3万元。计划用于脱贫攻坚、安全生产等工作公务接待。

2019年公务接待费较2018年增加/减少0.2万元，增长/下降6%。主要原因是接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，玲珑乡政府单位及下属玲珑乡农业服务中心、玲珑乡社会事业服务中心、玲珑乡人力资源和社会保障服务中心运行经费支出22.46万元，比2018年减少0.51万元，下降2%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年玲珑乡50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）：指人大事务支出。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）：指其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）：指其他财政事务方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：指其他用于农业方面的支出。

13.农林水（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指其他用于扶贫方面的支出。

14.农林水（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.农林水（213类）农村综合改革（07款）其他农林水支出（99项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

16.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表