营山县增产乡人民政府2019年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）乡党委政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全乡经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1. 全力推进脱贫帮扶工作,巩固脱贫成效。

2. 全面推进乡村振兴战略,建设万亩循环农业产业园。

3. 打造农村人居环境整治示范村。

4. 推进场镇升级改造工程。

二、部门预算单位构成

2019年纳入预算编报范围的机构个数 3个，单位内设机构2个，分别为：农业服务中心、社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年我乡所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入388.49万元。……；支出包括：一般公共服务支出113.37万元,文化旅游体育与传媒支出43.77万元、社会保障和就业支出30.12万元，卫生健康支出10.84万元，农林水支出168.26万元，住房保障支出18.07万元，灾害防治及应急管理支出4.06万元。2019年收支总预算388.49万元,比2018年收支预算总数增加34.27万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

增产乡2019年收入预算388.49万元，其中：一般公共预算拨款收入388.49万元，占全年预算数的100%。

（二）支出预算情况

增产乡2019年支出预算388.49万元，其中：基本支出235.49万元，占60.62%；项目支出153万元，占39.38%。

四、财政拨款收支预算情况

增产乡2019年财政拨款收支总预算388.49万元,比2018年财政拨款收支总预算增加34.27万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入388.49万元；支出包括：一般公共服务支出113.37万元,文化旅游体育与传媒支出43.77万元、社会保障和就业支出30.12万元，卫生健康支出10.84万元，农林水支出168.26万元，住房保障支出18.07万元，灾害防治及应急管理支出4.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

增产乡2019年一般公共预算当年拨款388.49万元，比2018年预算数增加34.27万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款支出388.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出113.37万元，占29.18%；文化旅游体育与传媒支出43.77万元，占11.26%；社会保障和就业支出30.12万元，占7.75%；卫生健康支出10.84万元，占2.79%；农林水支出168.26万元占43.31%；住房保障支出18.07万元，占4.65%；灾害防治及应急管理支出4.06万元占1.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）2019年预算数为3.5万元，主要用于人大工作经费和代表之家运行。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为107.72万元，主要用于行政单位的基本运转支出。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2019年预算数为0.4万元，主要用于办公支出。

4.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）2019年预算数为0.75万元，主要用于统计工作经费支出。

5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）2019年预算数为1万元，主要用于办公支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）2019年预算数30.87万元，主要用于社事中心人员经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）其他新闻广播影视支出（99项）2019年预算数12.90万元，主要用于广播站人员经费支出。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为30.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为4.86万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为5.98万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

11. 农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）2019年预算数为54.37万元，主要用于事业人员基本支出。

12. 农林水（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）2019年预算数为1.84万元，主要用于落实惠民政策基本支出。

13. 农林水（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2019年预算数为0.5万元，主要用于贫困村第一书记工作经费。

14. 农林水（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2019年预算数为109.7万元，主要用于村社干部生活补贴及村级运行经费。

15. 农林水（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）2019年预算数为1.84万元，主要用于落实农村综改项目工作业务经费。

16.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为18.07万元，主要用于为行政事业人员缴纳住房公积金。

17.灾害防治及应急管理（224类）一般行政管理事务（01款）安全监管（06项）2019年预算数为4.07万元，主要用于安办工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出235.49万元，其中：

人员经费213.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费21.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.5万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费4.5万元。计划用于上级部门来我乡进行公务活动接待。2019年公务接待费较2018年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，本单位及下属农业服务中心、社会事业服务中心运行经费支出19.2万元，比2018年减少0.8万元，下降4%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出201（类）01（款）99（项）指除上述项目以外的其他人大事务支出。

5. 一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）指行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出201（类）06（款）99（项）指除上述项目以外的其他财政事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出207（类）01（款）99（项）指除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费，210（类）11（款）02（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 农林水支出213（类）01（款）04（项）指农业事业单位基本支出。

11. 农林水支出213（类）01（款）99（项）指除上述项目以外用于农业方面的支出。

12. 农林水支出213（类）05（款）99（项）指除上述项目以外用于扶贫方面的支出。

13. 农林水支出213（类）07（款）05（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

14、农林水支出213（类）07（款）99（项）指除上述项目以外用于农村综合改革方面支出。

15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）06（项）指安全生产监管方面的支出。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表