营山县悦中乡人民政府2019年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）悦中乡人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全乡经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）悦中乡人民政府2019年重点工作

1．决战决胜脱贫攻坚。
2．全面加强从严治党。
3．扎实开展党风廉政建设。
4．有序推进实施乡村振兴战略。
5．切实加强群众思想教育引导。

二、部门预算单位构成

悦中乡人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：营山县悦中乡农业服务中心、营山县悦中乡社会事业服务中心、营山县悦中乡广播站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，悦中乡人民政府所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入328.89万元；支出包括：一般公共服务支出103.75万元、文化旅游体育与传媒支出 29.89万元、社会保障和就业支出25.62万元、卫生健康支出8.51万元、农林水支出146.94万元、住房保障支出14.18万元。悦中乡人民政府2019年收支总预算328.89万元,比2018年收支预算总数各增加75.27万元，增长22.8%。主要原因是编制人员增加，农业项目增加。

（一）收入预算情况

悦中乡人民政府2019年收入预算328.89万元，其中：一般公共预算拨款收入328.89万元，占全年预算数的100%。

（二）支出预算情况

悦中乡人民政府2019年支出预算328.89万元，其中：基本支出187.11万元，占57%；项目支出141.78万元，占43%。

四、财政拨款收支预算情况

悦中乡人民政府2019年财政拨款收支总预算328.89万元,比2018年财政拨款收支总预算各增加75.27万元，增长22.8%。主要原因是编制人员增加，农业项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入328.89万元；支出包括：一般公共服务支出103.75万元、文化旅游体育与传媒支出 29.89万元、社会保障和就业支出25.62万元、卫生健康支出8.51万元、农林水支出146.94万元、住房保障支出14.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

悦中乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款328.89万元，比2018年预算数增加75.27万元，增长22.8%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

悦中乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出328.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出103.75万元、文化旅游体育与传媒支出 29.89万元、社会保障和就业支出25.62万元、卫生健康支出8.51万元、农林水支出146.94万元、住房保障支出14.18万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）一般行政管理事务（02项）2019年预算数为3.5万元，主要用于人大其他项目支出。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为88.42万元，主要用于行政单位基本支出。

3. 一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2019年预算数为1.2万元，主要用于行政单位其他项目支出。

4.  一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99项）2019年预算数为7.9万元，主要用于行政单位其他相关机构支出。

5. 一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）2019年预算数为0.49万元，主要用于行政单位其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2019年预算数为2.2万元，主要用于行政单位财政事务方面基本支出。

7.文化体育与传媒（207类）文化（01款）群众文化（09项）2019年预算数为23万元，主要用于群众文化。

8.文化体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）2019年预算数为6.8万元，主要用于其他广播电视支出。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老支出（05项）2019年预算数为23.6万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休（99项）2019年预算数为1.98万元，主要用于单位其他离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为4万元，主要用于行政单位医疗保险缴费经费支出。

12.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为4.4万元，主要用于事业单位医疗保险缴费经费支出。

13.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）2019年预算数为42万元，主要用于事业单位基本支出等。

14.农林水（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）2019年预算数为2万元，主要用于其他农业方面的支出。

15.农林水（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）2019年预算数为102.93万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助支出。

16.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为14.18万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

悦中乡人民政府2019年一般公共预算基本支出187.1万元，其中：

人员经费168.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

悦中乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为2.5万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2.5万元。计划用于政府及单位岗位接待。2019年公务接待费较2018年减少0万元，下降0%。主要原因是脱贫攻坚检查接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

悦中乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，悦中乡人民政府单位及下属悦中乡农业服务中心、悦中乡社会事业服务中心、悦中乡广播站运行经费支出18.69万元，比2018年增加1.32万元，增长7%。主要原因是编制人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，悦中乡人民政府没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，悦中乡人民政府占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年悦中乡人民政府50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7..一般公共服务支出201（类）01（款）06（项）3.5万元，指人大监督。

8.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）4.1万元，指行政单位医疗支出。

9.农林水支出213（类）01（款）01（项）42.01万元，指农业服务中心单位运行支出。

10.农林水支出213（类）07（款）05（项）102.93万元，指对村民委员会和村党支部的补助。

11.住房保障支出221（类）02（款）01（项）14.18万元，指用于职工住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表