营山县涌泉乡人民政府2019年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）营山县涌泉乡人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全乡经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）营山县涌泉乡人民政府2019年重点工作

1．全面加强从严治党；
2．决战决胜脱贫攻坚；
3．扎实开展党风廉政建设与平安建设；
4．稳步推进乡村振兴战略；
5．扎实开展安全维稳工作。

二、部门预算单位构成

营山县涌泉乡人民政府纳入预算编报范围的机构个数   1个，单位内设机构3个，分别为：社事中心、农业服务中心和广播站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营山县涌泉乡人民政府所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入325.5332万元；支出包括：一般公共服务支出106.7673万元、文化旅游体育与传媒支出32.555万元、社会保障和就业支出22.8407万元、卫生健康支出8.2226万元、农林水支出141.4432万元、住房保障支出13.7044万元。营山县涌泉乡人民政府2019年收支总预算325.5332万元,比2018年收支预算总数增加48.152万元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

营山县涌泉乡人民政府2019年收入预算325.5332万元，其中：一般公共预算拨款收入325.5332万元，占全年预算数的100%。

（二）支出预算情况

营山县涌泉乡人民政府2019年支出预算325.5332万元，其中：基本支出106.763万元，占32.8%；项目支出218.7702万元，占比67.2%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县涌泉乡人民政府2019年财政拨款收支总预算325.5332万元,比2018年财政拨款收支总预算增加48.152万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入325.5332万元；一般公共服务支出106.7673万元、文化旅游体育与传媒支出32.555万元、社会保障和就业支出22.8407万元、卫生健康支出8.2226万元、农林水支出141.4432万元、住房保障支出13.7044万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

营山县涌泉乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款325.5332万元，比2018年预算数增加48.152万元，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

营山县涌泉乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出325.5332万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出106.7673万元，占32.8%；文化旅游体育与传媒支出32.555万元，占10%、社会保障和就业支出22.8407万元，占7%、卫生健康支出8.2226万元，占3%、农林水支出141.4432万元，占43.2%、住房保障支出13.7044万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出：201（类）03（款）01（项）93.3802万元，主要用于政府基本支出和项目支出；201（类）01（款）99（项）3.5万元，主要用于人大工作经费开支民兵；201（类）02（款）01（项）8万元，主要用于一般行政管理事务；201（类）05（款）99（项）0.5371万元，主要用于统计工作经费；201（类）06（款）99（项）1万元，主要用于财政事务支出；201（类）36（款）99（项）0.35万元，主要用于共产党事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出支出：207（类）01（款）09（项）32.5550万元，主要用于涌泉乡社事中心人员开支和办公开支。

3. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05项22.8407万元，主要用于养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）4.437万元，主要用于行政医疗保险缴费支出；210（类）11（款）02（项）3.7856万元，主要用于事业单位医疗。

5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）13.7044万元，主要用于住房公积金缴费支出。

6.农林水支出213（类）01（款）99（项）1.3222万元，落实惠民政策业务经费：213（类）05（款）99（项）2万元，主要用于其他扶贫支出；213（类）07（款）05（项）106.5940万元，主要用于 对村民委员会和村党支部的补助；213（类）07（款）99（项）1.3165万元，主要用于其他农村综合改革支出；213（类）01（款）04（项）30.2105元，主要用于涌泉乡农业服务中心人员开支和办公开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

营山县涌泉乡人民政府2019年一般公共预算基本支出94.7688万元，其中：

人员经费85.7828万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.9860万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

营山县涌泉乡农业服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出39.8037万元，其中：

人员经费35.4121万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费4.3916万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

营山县涌泉乡社会事业服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出43.5723万元，其中：

人员经费39.1226万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费4.4497万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

营山县涌泉乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4万元。

 (一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

 (二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费4万元。计划用于公务接待餐饮费及相关费用。2019年公务接待费较2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是与上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

营山县涌泉乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，营山县涌泉乡人民政府机关及下属农业服务中心、社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出77.7199万元，比2018年减少0.027万元，减少0.03%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年营山县涌泉乡人民政府50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；201（类）01（款）99（项）指：反映除上述项目以外的其他人大事务支出；201（类）02（款）01（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；201（类）05（款）99（项）反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；201（类）06（款）99（项）指：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出207（类）01（款）09（项）指：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

11. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05项指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。；210（类）11（款）02（项）指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和今天补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.农林水支出213（类）01（款）99（项）指：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；213（类）05（款）99（项）指：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；213（类）07（款）05（项）106.5940万元，主要用于 对村民委员会和村党支部的补助；213（类）07（款）99（项）指：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出；213（类）01（款）04（项）指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

15.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标