营山县新店镇人民政府2019年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）营山县新店镇人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全乡（镇）经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）营山县新店镇人民政府2019年重点工作

1、决战决胜脱贫攻坚。

2、全面加强从严治党。

3、扎实开展党风廉政建设。

4、有序推进实施乡村振兴战略。

5、切实加强群众思想教育引导。

二、部门预算单位构成

营山县新店镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1   个，单位内设机构2个，分别为：营山县新店镇农业服务中心、营山县新店镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营山县新店镇人民政府所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 592.78 万元；支出包括：一般公共服务支出190.3万元、文化旅游体育与传媒支出70.05万元、社会保障和就业支出41.12万元、卫生健康支出14.80万元、农林水支出251.83万元、住房保障支出24.68万元。营山县新店镇人民政府2019年收支总预算592.78万元,比2018年收支预算总数增加245.66万元，主要原因是村干部报酬今年纳入了预算及项目支出的其他办公运转费用增加。

（一）收入预算情况

营山县新店镇人民政府2019年收入预算592.78万元，其中：一般公共预算拨款收入592.78万元，占全年预算数的100%。

（二）支出预算情况

营山县新店镇人民政府2019年支出预算592.78万元，其中：基本支出322.86万元，占54.47%；项目支出269.92万元，占45.53%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县新店镇人民政府2019年财政拨款收支总预算592.78万元,比2018年财政拨款收支总预算增加245.66万元，主要原因是村干部报酬今年纳入了预算及项目支出的其他办公运转费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入592.78万元；支出包括：一般公共服务支出190.3万元、文化旅游体育与传媒支出70.05万元、社会保障和就业支出41.12万元、卫生健康支出14.80万元、农林水支出249.96万元、住房保障支出24.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

营山县新店镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款592.78万元，比2018年预算数增加122.83万元，主要原因是村干部报酬今年纳入了预算及项目支出的其他办公运转费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

营山县新店镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出592.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出190.3万元，占32.1%；社会保障和就业支出41.12万元，占6.94%；文化旅游体育与传媒支出支出70.05万元，占11.82%；住房保障支出24.67万元，占4.16%；卫生健康支出14.80万元，占2.5%；农林水支出251.83万元，占42.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）2019年预算数为4万元，主要用于主要用于人大部门的基本支出。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为177.96万元，主要用于政府基本支出和项目支出。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2019年预算数为0.69万元，主要用于民兵和征兵费用。

4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2019年预算数为1.52万元，主要用于农民地下党补助。。

5.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）2019年预算数为1.13万元，主要用于。

6. 文化体育与传媒（207类）文化（01款）群众文化（09项）2019年预算数为70.05万元，主要用于新店镇社事中心人员开支和办公开支。

7. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为41.12万元，主要用于养老保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为14.80万元，主要用于医疗保险缴费支出。

9.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）2019年预算数为33万元，主要用于新店镇农业服务中心人员开支和办公开支。

10.农林水（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2019年预算数为1.5万元，主要用于新店镇人民政府扶贫支出开支。

11.农林水（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）2019年预算数为2.78万元，主要用于农村综改项目建设

12.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为585.92万元，主要用于住房公积金缴费支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

营山县新店镇人民政府2019年一般公共预算基本支出322.86万元，其中：

人员经费293.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

营山县新店镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数xx万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.75万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费4.75万元。计划用于上级部门检查工作招待费。2019年公务接待费较2018年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，营山县新店镇人民政府及营山县新店镇农业服务中心、营山县新店镇社会服务中心运行经费支出149.16万元，比2018年增加 75.46 万元，增长100.02 %。

（二）政府采购支出情况

2019年度，营山县新店镇人民政府及营山县新店镇农业服务中心、营山县新店镇社会服务中心没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

营山县新店镇人民政府及营山县新店镇农业服务中心、营山县新店镇社会服务中心2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年营山县新店镇人民政府50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 3.一般公共服务支出201（类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

5.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）：:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的统其他计支出。

    6.文化体育与传媒支出207（类）文化（01款）群众文化（09项）：指群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事物（01款）社会保险经办机构（09项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出

8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：指其他行政事业单位离退休方面的支出

10.医疗卫生和计划生育支出210（类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生和计划生育支出210（类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出213（类）农业（01款）事业运行（04项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出213（类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.农林水支出213（类）农村综合改革（07款）对村集体经济的补助（06项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

15.住房保障支出221（类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标