营山县西桥镇人民政府2019年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）西桥镇人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全乡（镇）经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）西桥镇2019年重点工作

1、进一步加强思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，根据习近平总书记来川视察重要讲话的精神，扎实开展“两学一做”学习教育，确保党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

2、进一步做好脱贫攻坚工作。做好已脱贫户的巩固提升工作，制定脱贫措施，确保未脱贫户在2019年顺利脱贫。

3、进一步抓好基础设施建设。抓住乡村振兴机遇，大力建设基础设施，督促落实贫困村黄梨村产业路建设工作。

4、进一步抓好产业培育。督促新河村环保生猪家庭农场建设进度及设施完善，加快落实太平村环保生猪家庭农场建设征地。

二、部门预算单位构成

西桥镇纳入预算编报范围的机构个数 4 个，包含政府本级、中心及站所3个，分别为：西桥镇农业服务中心、西桥镇社事中心、西桥镇广播站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西桥镇所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入425.04万元；支出包括：一般公共服务支出134.93万元、文化旅游体育与传媒支出50.28万元、社会保障和就业支出35.65万元、卫生健康支出12.12万元、农林水支出171.86万元、住房保障支出20.2万元。西桥镇2019年收支总预算425.04万元,比2018年收支预算总数增加45.11万元，增长10.6%。主要原因是2018年村居干部报酬未纳入预算。

（一）收入预算情况

西桥镇2019年收入预算425.04万元，其中：一般公共预算拨款收入425.04万元，占全年预算数的100%。

（二）支出预算情况

西桥镇2019年支出预算425.04万元，其中：基本支出263.57万元，占62%；项目支出161.47万元，占38%。

四、财政拨款收支预算情况

西桥镇2019年财政拨款收支总预算425.04万元,比2018年财政拨款收支总预算增加增加45.11万元，增长11.87%。主要原因是2018年村居干部报酬未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入425.04万元；支出包括：一般公共服务支出134.93万元、文化旅游体育与传媒支出50.28万元、社会保障和就业支出35.65万元、卫生健康支出12.12万元、农林水支出171.86万元、住房保障支出20.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西桥镇2019年一般公共预算当年拨款425.04万元，比2018年预算数增加45.11万元，主要原因是2018年村居干部报酬未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

西桥镇2019年一般公共预算当年拨款支出425.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.93万元，占31.75%；文化旅游体育与传媒支出50.28万元，占11.83%；社会保障和就业支出35.65万元，占8.39%；卫生健康支出支出12.12万元，占2.85%；住房保障支出20.2万元，占4.75%；农林水支出171.86万元，占40.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务（99项）2019年预算数为3.5万元，主要用于人大之家运行经费。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为125.19万元，主要用于行政职工工资及日常运转经费等支出。

3. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）2019年预算数为4.18万元，主要用于镇交安办经费支出。

4.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务（99项）2019年预算数为0.71万元，主要用于镇统计工作经费支出。

5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务（99项）2019年预算数为1万元，主要用于财政所建设等相关事务支出。

6.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）2019年预算数为0.35万元，主要用于老年工作经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）2019年预算数为38.35万元，主要用于社事中心人员工资支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）2019年预算数为11.92万元，主要用于广播站人员工资支出。

9. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为33.67万元，主要用于政府行政及事业人员基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2019年预算数为1.98万元，主要用于原机保发放离退休人员生活补助支出。

11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为6.02万元，主要用于政府行政人员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为6.1万元，主要用于政府事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

13.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2019年预算数为48.95万元，主要用于农业服务中心人员工资支出。

14.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）2019年预算数为1.71万元，主要用于落实惠民政策业务支出。

15.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2019年预算数为1万元，主要用于贫困村第一书记办公经费支出。

16.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2019年预算数为118.48万元，主要用于村干部工资及办公经费支出。

17.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）2019年预算数为1.73万元，主要用于落实农村综改项目业务经费支出。

18.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为20.2万元，主要用于政府行政和事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西桥镇2019年一般公共预算基本支出263.57万元，其中：

人员经费239.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西桥镇2019年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.7万元。

 (一)因公出国（境）费

 2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 

(二)公务用车购置及运行维护费

 2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。   

（三）公务接待费

2019年公务接待费3.7万元。计划用于日常公务接待活动费用开支 。 

2019年公务接待费较2018年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

 2019年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出 。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，西桥镇人民政府及下属西桥镇农业服务中心、西桥镇社事中心、西桥镇广播站运行经费支出67.28万元，比2018年减少2.45万元，下降3.5%。主要原因是乡镇人员减少（退休、调离）。

（二）政府采购支出情况

 2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

 2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、家具用具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西桥镇人民政府50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务（99项）：指用于其他人大事务支出。

3. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）：指用于镇交安办经费支出。

5.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务（99项）：指用于镇统计工作经费支出。

6.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务（99项）：指用于财政所建设等相关事务支出。

7.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）：指用于老年工作经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

9.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：指用于广播站人员工资支出。

10. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指用于政府行政及事业人员应由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：指用于原机保发放离退休人员生活补助支出。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指用于政府行政人员应由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指用于政府事业单位人员应由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

14.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指用于农业农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

15.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：指用于落实惠民政策业务费用支出。

16.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指用于贫困村第一书记办公经费支出。

17.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及保障村级组织的奖补资金。

18.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）：指用于落实农村综改项目业务经费支出。

19.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指用于政府行政和事业职工应由单位缴纳的住房公积金缴费支出。 

 20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 23.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表