营山县绥安街道办事处2019年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）营山县街道办事处职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制街道办事处经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展城市经济,加强城市经济管理工作.

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合城市资源,为居民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到街道办事处的各项资金;加强基础设施建设；生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义城镇建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保城镇社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）街道办事处2019年重点工作

1、加强城市建设管理职能、实施综合管理、统筹社区发展。

2、加强社会管理和公共服务职能。

3、加强环境保护职能，全面落实监督专业管理。

4、加强指导基层自治、维护社区平安稳定。

5、加强党的建设，充分发挥街道办事处党组织和党员在促进城市繁荣、保持社会稳定中的作用。

二、部门预算单位构成

街道办事处纳入预算编报范围的机构个数３个，单位内设机构８个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室、城市建设管理办公室、群众工作办公室，社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、便民服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1258.27万元；支出包括：一般公共服务支出394.75万元；社会保障和就业支出84.23万元；卫生健康支出支出30.32万元；住房保障支出50.54万元;一般公共服务支出对村民委员会和党支部的补助支出608.65万元；文化旅游体育与传媒支出 89.78 万元。街道办事处2019年收支总预算1258.27万元,比2018年收支预算总数增加48.76万元，主要原因是增加了换届后42名社区专干人员生活补助。

（一）收入预算情况

街道办事处2019年收入预算1258.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1258.27万元，占全年预算数的100%。

（二）支出预算情况

街道办事处2019年支出预算1258.27万元，其中：基本支出646.7万元，占51.39%；项目支出611.57万元，占48.61%。

四、财政拨款收支预算情况

街道办事处2019年财政拨款收支总预算1258.27万元,比2018年财政拨款收支总预算增加48.76万元，主要原因是增加了换届后42名社区专干人员生活补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1258.27万元，支出包括：一般公共服务支出394.75万元；社会保障和就业支出84.23万元；卫生健康支出支出30.32万元；住房保障支出50.54万元;农林水支出608.65万元；文化旅游体育与传媒支出 89.78 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

街道办事处2019年一般公共预算当年拨款1258.27万元，比2018年预算数增加48.76万元，主要原因是增加了换届后42名社区专干人员生活补助。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

街道办事处2019一般公共服务支出394.75万元，占31.４０%；社会保障和就业支出84.23万元，占6.69%；卫生健康支出支出30.32万元，占2.40%；住房保障支出50.54万元，占4.01%;农林水支出608.65万元，占48.3７%；文化旅游体育与传媒支出 89.78 万元，占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为394.75万元，主要用于行政在职职工工资奖金津补贴、日常公用经费、基本运转经费等。

　　2. 一般公共服务（207类）文化旅游体育与传媒支出（01款）群众文化（09项）2019年预算数为89.78万元，主要用于社会事业服务中心在职职工工资奖金津补贴、日常公用经费、基本运转经费等。

３. 一般公共服务（208类）社会保障和就业（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为84.23万元，主要用于行政事业在职职工单位养老保险。

　　４. 一般公共服务（210类）医疗卫生与计划生育（210类）（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为15.92万元，主要用于行政在职职工医疗保险缴费.

５.一般公共服务（210类）医疗卫生与计划生育（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为14.40万元，主要用于事业在职职工医疗保险缴费。

６.一般公共服务支出（213类）农林水支出（01款）事业运行（04项）2019年预算数为141.57万元，主要用于便民服务中心在职职工工资奖金津补贴、日常公用经费、基本运转经费等。

７. 一般公共服务支出（213类）农林水支出（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）2019年预算数为467.08万元，主要用于社区干部生活补助，日常办公经费等。

　　８.一般公共服务支出（221类）住房保障（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为50.54万元，主要用于行政事业在职职工单位部份住房公积金.

六、一般公共预算基本支出情况说明

街道办事处２０１９年一般公共预算基本支出1258.27万元，其中：

人员经费586.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数８万元，其中：因公出国（境）费支出预算为０万元；公务用车购置费支出预算０万元；公务用车运行维护费支出预算为０万元；公务接待费支出预算为８万元。

(一)因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费０万元。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车０辆，2019年公务用车购置及运行维护费０万元,2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出０万元，2019年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费８万元。计划用于公务人员工作用餐.

2019年公务接待费较2018年无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，街道办事处运行经费支出60.35万元，比2018年减少4.19万元，下降6.9%。主要原因是压缩公务接待费及人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。            

(三）国有资产占有使用情况

　　　本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

　　十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　２.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

３.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

４. .一般公共服务支出210（类）03（款）01（项）：指行政运行，主要用于行政在职职工工资奖金津补贴、日常公用经费、基本运转经费等。

５.农林水支出213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和党支部的补助，便民服务中心在职职工工资奖金津补贴、日常公用经费、基本运转经费等。

６.一般公共服务支出207（类）01（款）09（项）：指群众文化，主要用于社事中心在职职工工资奖金津补贴、日常公用经费、基本运转经费等。

７.社会保障和就业支出208（类）05（款）05：指社会保障缴费，主要用于在职职工养老保险和职业年金缴费。

８. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指卫生健康支出，主要用于在职职工医疗保险缴费。

９.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出，主要用于在职职工住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表