营山县三元乡人民政府2019年乡镇预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）三元乡人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全乡经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）三元乡人民政府2019年重点工作

1．决战决胜脱贫攻坚。

2．全面加强从严治党。

3．扎实开展党风廉政建设。

4．有序推进实施乡村振兴战略。

5．切实加强群众思想教育引导。

二、部门预算单位构成

营山县三元乡人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：营山县三元乡农业服务中心、营山县三元乡社会事业服务中心、营山县老林镇社会保障中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，三元乡人民政府所有收入和支出均纳入乡镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.6221万元；支出包括：一般公共服务支出104.2419万元、文化旅游体育与传媒支出35.3736万元、农林水支出155.0066万元。三元乡2019年收支总预算294.6221万元，比2018年收支预算总数下降6.1115万元，主要原因是业务工作费用减少。

（一）收入预算情况

三元乡人民政府2019年收入预算294.6221万元，其中：一般公共预算拨款收入294.6221万元，占全年预算数的100%。  

（二）支出预算情况

三元乡人民政府2019年支出预算294.6221万元，其中：基本支出140.7680万元，占47.79%；项目支出153.8541万元，占52.21%。

四、财政拨款收支预算情况

三元乡2019年财政拨款收支总预算294.6221万元,比2018年财政拨款收支总预算下降6.1115万元，主要原因是业务工作费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.6221万元；支出包括：一般公共服务支出10.42419万元、文化旅游体育与传媒支出3.53736万元、农林水支出15.50066万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三元乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款294.6221万元,比2018年财政拨款收支总预算下降6.1115万元，主要原因是业务工作费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

三元乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出294.6221万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.42419万元占35.38%、文化旅游体育与传媒支出3.53736万元占12.01%、农林水支出15.50066万元占52.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）3.5万元，主要用于人大代表之家办公费等支出;

2、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）99.8364万元，主要用于行政人员工资及日常公业务费;

3、一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）0.5555万元，主要用于统计信息事务支出；

4、一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）0.35万元，主要用于共产党事务支出；

5、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）35.3736元，主要用于社会事业服务中心支出。

6、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）37.6896万元，主要用于农业服务中心支出；

7、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）1.3654万元，主要用于其他农业支出；

8、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2万元，主要用于其他扶贫支出；

9、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）112.59万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

10、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）1.3616万元，主要用于其他农村综合改革支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

三元乡人民政府2019年一般公共预算基本支出140.7680万元，其中：

人员经费123.1680万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费17.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三元乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5939万元，其中：公务接待费支出预算为3.5939万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）费拨款支出年。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费3.5939万元。计划用于来客招待费。

2019年公务接待费较2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，三元乡机关及下属三元乡农业服务中心、三元乡社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出89.2万元，比2018年减少0.9万元，下降1%，主要原因业务量减少。

（二）政府采购支出情况

2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年三元乡人民政府50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项），指人大代表之家办公费等支出;

6、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项），指行政人员工资及日常公业务费;

7、一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项），指统计信息事务支出；

8、一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项），指共产党事务支出；

9、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项），指社会事业服务中心支出。

10、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）37.6896万元，指农业服务中心支出；

11、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）1.3654万元，指其他农业支出；

12、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项），指其他扶贫支出；

13、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项），指对村民委员会和村党支部的补助支出；

14、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）万元，指其他农村综合改革支出。