营山县公路管理局2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

其主要职责是为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括营山县公路管理局本级，无下属2级预算单位。预算机关设有行政办公室、政工股、养护管理股、计财股、安全保卫股、人事股、工程管理股、桥梁管理股、审计办公室、工会办公室，全局有19个养护管理站及2个机械化养护和应急保通中心，并设有道路桥梁有限责任公司一个。

三、收支预算总体情况

营山县公路管理局2019年收入预算1380.5113万元，其中：一般公共预算拨款收入1380.5113万元，占100%。

2019年支出预算1380.5113万元，其中：基本支出1354.7113万元，占98%；项目支出25.8万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县公路管理局2019年度财政拨款收支预算总计1380.5113万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少55.7864万元，下降3.88%。主要原因是公用经费项目有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1380.5113万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.7864万元，下降3.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县公路管理局2019年一般公共预算财政拨款支出1380.5113万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出170.3823万元，占12.34%；卫生健康支出支出61.3376万元，占4.44%；交通运输支出1046.5620万元，占75.81%；住房保障支出102.2294万元，占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）170.3823万元，主要用于本单位养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.3376万元，主要用于本单位卫生健康支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1046.5620万元，主要用于公路养护支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.2294万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县公路管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1354.7113万元，其中：

人员经费1223.4807万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费131.2306万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县公路管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为2.5万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费2.5万元。计划用于上级检查接待支出。2019年公务接待费较2018年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，营山县公路管理局机关运行经费支出117.6万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，公路局一般公务用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌椅等办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项），主要用于本单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位卫生健康支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表