营山县地方海事处2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作                       

(一)、主要职能

贯彻实施上级交通部门水上安全监督和防止船舶水污染等政策、法规；负责分工范围内的船舶检验、发证工作和船舶适航及船舶技术管理工作；负责本辖区内船舶登记、发证、检查和船舶进出渡口、码头的签证管理工作；调查处理辖区内水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件，负责本辖区内水上交通安全的监督检查；组织指导水上交通安全隐患的排查及督促整治工作；督促指导有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；负责辖区通航水域航行保障工作，监督航标的设置与维护和水上安全通讯设施、设备的使用。发生事故时，及时组织救助等 。    

（二）、2019年主要工作

1.水上安全管理规范化建设。加强对涉水乡镇和水运企业安全生产体系的监管力度，明确管理责任，细化监管举措，强化水上交通安全管理规范化体制机制建设；

2.全力推进水上交通安全网络化监管工作。进一步细化分解水上交通安全监管责任，准确查找和把控安全风险源，构建安全责任“横向到边，纵向到底”的安全网格；

3.强化水上交通安全现场监管，严格按照规定程序严查各种违法行为；

4.加快老旧船舶的淘汰，推进非标准型船舶技术改造，逐步实现船舶大型化、专业化、标准化；

5.开展水上交通安全隐患专项整治行动，完善隐患排查整改治理长效机制，稳固各项专项整治成果；

6.水运行业环境治理。加强环保宣传和检查力度，完善码头、客、渡、货船舶的垃圾接收、转运、处置机制，加强船舶生产企业和在建水运工程施工单位的环保监管力度，逐步建立长效机制；

7.加强执法队伍建设。开展依法行政理念教育，加强执法人员的思想建设、作风建设和组织纪律建设，确保执法人员依照法律法规行使职权。

8.全力做好精准扶贫工作。加强定点扶贫工作的统筹协调和督办落实，深入开展调查研究，实地指导工作，帮助解决实际问题，充分利用自身优势，在资金、技术等方面大力支持扶贫工作。

9.建立完善党建工作制度体系，强化党风廉政建设。

10.全面推进渡改桥建设工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位四川省营山县地方海事处，是参照公务员法管理的事业单位，单位共设“四股一室”，即：运证管理股、监督执法股、船舶检验股、行政许可股和办公室。

三、收支预算总体情况

海事处2019年收入预算275.6788万元。

2019年支出预算275.6788万元，其中：基本支出70.8088万元，占25.69%；项目支出204.87万元，占74.31%。

四、财政拨款收支预算情况

海事处2019年度财政拨款收支预算总计275.6788万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23.2503万元，增长9.21%。主要原因是2017年12月全省公招增加2人和视频监控值守新增临聘人员3人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

海事处2019年度一般公共预算财政拨款支出275.6788万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.2503万元，增长9.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

海事处2019年一般公共预算财政拨款支出275.6788万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出9.149万元，占3.32%；卫生健康支出3.2936万元，占1.19%；交通运输支出257.7468万元，占93.5%；住房保障支出5.4894万元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）9.149万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）3.2936万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

3. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）257.7468万元，主要用于海事管理方面支出。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）5.4894万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

海事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出70.8088万元，其中：

人员经费63.6769万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7.1319万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

海事处2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.953万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为2.6万元；公务接待费支出预算为0.353万元。

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、皮卡车1辆。

2019年公务用车购置及运行维护费2.6万元。

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出2.6万元。计划用于单位水上交通安全监督检查、巡查、防汛、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费与2018年持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费0.353万元。计划用于上级部门来单位的各项检查和兄弟单位的考察等。2019年公务接待费与2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

海事处没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，海事处机关运行经费支出212.0019万元，比2018年增加8.775万元，增长4.32%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，海事处政府采购预算总额4.9万元，主要用于购买台式电脑、空调、照相机和执法服。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海事处共有车辆2辆。     

  （四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）是指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）是指用于行政单位职工医疗保险支出。

4. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）是指用于海事管理方面支出。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）是指用于职工住房公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表