营山县城市广场管理所2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、负责城市公园广场的秩序管理、环境卫生，绿化、亮化、市容市貌。

2、公共安全，公共设施管理维护，各类活动的管理。

二、部门预算单位构成

我单位独立编制机构数1个，在编人数3人，管理九级职员1人，事业工勤人员2人，退休人员2人，临聘人员152人。

三、收支预算总体情况

营山县城市广场管理所2019年收入预算39.85万元，其中：财政拨款收入31.85万元；非税收入8.0万元。

2019年支出预算39.85万元，其中：基本支出27.19万元，占68.23 %；项目支出12.66万元，占31.77 %。

四、财政拨款收支预算情况

营山县城市广场管理所2019年度财政拨款收支预算总计39.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8.88万元，下降22.28%。主要原因是在编人员退休工资福利减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县城市广场管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出39.85万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.88万元，下降22.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县城市广场管理所2019年一般公共预算财政拨款支出39.85万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出3.52万元；卫生健康支出1.27万元；城乡社区支出32.95万元；住房保障支出2.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.52万元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.27万元，主要用于单位基本医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）32.95万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.11万元，主要用于单位缴纳基本住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县城市广场管理所2019年一般公共预算财政拨款基本支出27.19万元，其中：

人员经费24.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、住房公积金。
   公用经费2.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县城市广场管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.12万元。比2018年减少0.08万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2019年公务接待费0.12万元。计划用于县级单位检查、指导工作；公园绿化考察学习；帮扶贫困村联系工作。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，营山县城市广场管理所运行经费支出32.95万元，比2018年减少 6.69万元，下降20.3 %。

（二）政府采购支出情况

2019年度，营山县城市广场管理所政府采购预算总额5.0万元，主要用于办公设备购置电脑、打复印设备，空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，营山县城市广场管理所国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指用于单位缴纳基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指用于单位基本医疗保险。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指其他城乡社区管理事务方面支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指用于单位缴纳基本住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标管理表