营山县建设工程质量安全监督管理站2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

受营山县住房和城乡建设局委托安排，依据国家发布的有关建设工程质量安全的法律、法规、标准及规范，组织安排对行政区域内的房屋工程、市政基础设施工程质量安全监督、商品混凝土、预拌砂浆生产企业行业管理、检测市场监管，承办建设工程质量、安全投诉的调查处理，参与县内重大工程质量安全事故的调查处理，以及县住建主管部门安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

营山县建设工程质量安全监督管理站成立于1985年9月，隶属于营山县住房和规划建设局，财政全额拨款的事业单位。

   该站机构设立有站长办公室、行政办公室、财会室、质量安全监督室，现有在职职工18人、退休10人。

三、收支预算总体情况

营山县建设工程质量安全监督管理站2019年收入预算208.80万元，其中：一般公共预算拨款收入208.80万元，占100%。

2019年支出预算208.80万元，其中：基本支出179.28万元，占85.86%；项目支出29.52万元，占14.14%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县建设工程质量安全监督管理站2019年度财政拨款收支预算总计208.80万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.4万元，增长0.67%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县建设工程质量安全监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出208.80万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.4万元，增长0.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县建设工程质量安全监督管理站2019年一般公共预算财政拨款支出208.80万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.42万元，占11.22%；卫生健康支出8.43万元，占4.04%；其他城乡社区管理事务支出162.9万元，占78%；住房保障支出14.05万元，占6.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）23.42万元，主要用于单位在职职工的养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.43万元，主要用于单位在职职工医疗保险。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）162.9万元，主要用于单位人员工资及办公费用。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.05万元，主要用于单位在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县建设工程质量检测所2019年一般公共预算财政拨款基本支出179.28万元，其中：

人员经费163.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费16.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县建设工程质量安全监督管理站2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为1万元；公务接待费支出预算为0.2万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年公务用车购置及运行维护费1万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出1万元。计划用于下工地监督检查工程质量及精准扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费与2018年减少1.3万元.减少56.5%

3.公务接待费

2019年公务接待费0.2万元。计划用于工地工程质量交叉检查。2019年公务接待费与2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度，营山县建设工程质量安全监督管理站政府采购预算总额1万元，主要用于办公设备购置

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，质安站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（三）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指单位在职职工的养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指单位在职职工医疗保险。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指单位人员工资及办公费用。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位在职职工的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标