营山县综合行政执法局2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1.负责宣传贯彻执行国家有关城市管理行政执法的法律、法规和方针、政策；制定全县城市管理行政执法工作规范性文件和工作计划并组织实施。

2.负责对城市管理相对集中行政处罚权执法工作的实施，对城市管理行政执法人员处罚不当和应受理而不受理的行为进行更正和直接查处。

3.负责办理城市管理行政执法方面的来信来访；承办县人大代表、政协委员有关城管行政执法工作的建议和提案；受理有关举报投诉。

    4.负责对城市管理行政执法人员的业务培训，统一制定城市管理执法人员的装备标准和执法标志；组织协调专项或重大城市管理方面的执法活动。

    5.开展城市管理相对集中行政处罚权工作，具体行使以下行政处罚权：

    （1）市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

    （2）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    （3）市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    （4）环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。其范围是对以下违法行为的行政处罚权：社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染，向大气排放有毒有害气体和烟尘，饮食服务业油烟污染，在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，在城市建成区内排放生活污水，向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物，未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤石、煤渣、砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为。

    （5）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

    （6）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

    （7）卫生管理方面法律、法规、规章规定的对场外（店外）无证饮食摊点的行政处罚权。

    （8）履行县政府交办的其他执法事权。

    6.负责县爱卫会的日常工作，贯彻执行县委、县政府及爱卫会的决定、决议，定期向市爱卫会报告工作。

    7.制定全县爱国卫生运动规划和年度工作计划。

    8.统筹协调县爱卫会各成员单位完成所承担的爱国卫生工作任务。

    9.负责县级卫生先进单位、卫生集镇、卫生村创建活动的指导、检查、考核和验收工作。

    10.组织开展以灭鼠为重点的除“四害”活动

    11.指导农村卫生改厕工作。

    12.承办县爱卫会交办的其它事项。

    13.负责全县城区清扫保洁及公厕管理。

    14.行使城市户外广告的设置、审批和处罚权。

    15.行使经营性临时占道的审批和管理权。

    16.行使广场管理权。

17.行使建筑工程弃土运输管理权。

二、部门预算单位构成

经政府编制管理部门核定的人员编制共13个，其中：行政机关人员 11个编制，行政工勤 2个编制。实有行政机关人员8名，工勤人员2名。

三、收支预算总体情况

2019年收入预算220.9129万元，一般公共预算拨款收入220.9129万元，占100%。

2019年支出预算220.9129万元，其中：基本支出95.9029万元，占43.41%；项目支出125.01万元，占56.59%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年度财政拨款收支预算总计220.9129万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少39.7469万元，下降15.25%。主要原因是：为更好的发挥数字城管指挥中心的工作，2019年数字城管指挥中心从综合执法局划出2人，单独核算；另因机构改革减少2人，导致预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出220.9129万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.7469万元，下降15.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出220.9129万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.4862万元，占5.65%；医疗卫生与计划生育支出4.4950万元，占2.03%；城乡社区事务支出196.44万元，占88.92%；住房保障支出7.4917万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）12.4852万元，主要用于职工养老保险，职业年金。

2.卫生健康支出208（类）行政事业单位医疗05（款）行政单位医疗05（项）4.4950万元，主要用于职工医疗保险。

3. 城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）195.64万元，主要用于城市管理，执法等工作，

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）7.4917万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出95.9029万元，其中：

人员经费86.904万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.9989万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为无；公务用车购置费无；公务用车运行维护费支出预算为1.5万元；公务接待费支出预算为0.3万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。

2019年公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中：

公务用车购置支出无。公务用车运行维护费支出1.5万元。计划用于城管执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年增加0.5万元。主要原因是工作需要保留执法用车1辆

3.公务接待费

2019年公务接待费0.3万元。计划用于上级主管部门来我县检查工作，兄弟县市来我县学习接待。2019年公务接待费较2018年减少0.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出125.0100万元，比2018年减少21.15万元，下降14.48%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购预算总额5.3万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆25辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门整体支出按要求编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）是指要用于职工养老保险，职业年金。

3.卫生健康支出208（类）行政事业单位医疗05（款）行政单位医疗05（项）是指用于职工医疗保险。

4. 城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）是指用于城市管理，执法等工作，

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）是指用于职工住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体支出绩效目标