营山县发展和改革局 2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

    1、综合分析宏观经济形势，承担国民经济和社会发展的预测预警；组织拟订经济社会发展中长期规划并对规划实施情况进行监测与评估；编制经济社会发展年度计划，提出经济和社会发展年度主要目标；提出全社会固定资产投资总规模和结构的调控目标、措施及办法。

2、贯彻执行有关国民经济和社会发展的重大政策；参与研究经济社会发展、改革开放的重大问题；承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。

3、研究分析社会发展形势，综合协调社会发展和改革中的重大问题；组织拟订社会发展战略、规划、年度计划和政策。

4、研究提出经济体制改革政策措施等重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

5、协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织编制农村经济中长期规划和年度计划，衔接平衡农牧业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划；组织编制农牧业、林业、水利和气象及有关农村基础设施投资计划并负责转报使用财政性资金的重大项目，监督检查投资计划执行和项目实施情况。

6、拟订能源发展总体规划、能源行业节能和资源综合利用总体规划和年度计划以及综合性能源体制改革方案；起草能源规范性文件；指导能源科技进步等相关工作，承担能源行业统计、预测预警；负责协调处理涉及能源项目（含电力、油气、生物柴油等）前期工作的有关问题，提出推动全县能源发展项目工作方案、实施办法和项目管理办法。

7、拟订价格调整改革规划、年度居民消费价格总水平调控目标。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括营山县发展和改革局本级，无下属二级单位。营山县发展和改革局属正科级行政单位，行政编制24名，工勤编制控制数3名。下设两个财政全额拨款事业单位：营山县经济社会发展中心和营山县价格认证中心，核定事业编制16名。

内设机构：办公室、综合规划社会发展股、政策法规股、固定资产投资股、能源环保股、价格管理股、价格监督检查股、产业发展股、以工代赈股、行政许可股、经济体制改革股、重点项目推动办公室、项目咨询储备中心、招投标管理办公室、重大建设项目稽查特派员办公室、营山县经济社会展中心、营山县价格认证中心等。

三、收支预算总体情况

营山县发展和改革局2018年收入预算517.26万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元；一般公共预算拨款收入517.26万元，占100%。

2018年支出预算517.26万元，其中：基本支出281.39万元，占54.4%；项目支出235.87万元，占45.6%。

四、财政拨款收支预算情况

营山县发展和改革局2018年度财政拨款收支预算总计517.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2.31万元，下降0.4%。主要原因是压缩了行政经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出517.26万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.31万元，下降0.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出517.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出445.78万元，占86.2%；社会保障和就业支出36.57万元，占7.1%；医疗卫生与计划生育支出13.09万元，占2.5%；住房保障支出21.82万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（201类）发展与改革事务(04款)行政运行(01项)209.91万元，主要用于单位的基本支出。

2. 一般公共服务（201类）发展与改革事务(04款)一般行政管理事务(02项)235.87万元，主要用于单位的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)36.37万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位缴费。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)0.2万元，主要用于未纳入机保统筹的退休干部电话费、交通费补助。

5.医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）13.09元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出(02款)住房公积金(01)21.82万元，主要用于支付住房公积金单位缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款基本支出281.39万元，其中：

人员经费254.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费26.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县发展和改革局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：公务接待费支出预算为3万元。

1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费3万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2018年公务接待费较2017年无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，营山县发展和改革局机关运行经费支出231.98万元，比2017年增加7.34万元，增长3.27%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，营山县发展和改革局政府采购预算总额27万元，主要用于更新办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调器、办公桌椅等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（201类）发展与改革事务(04款)行政运行(01项)是指单位的基本支出。

5. 一般公共服务（201类）发展与改革事务(04款)一般行政管理事务(02项)是指单位的项目支出。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)是指机关事业单位基本养老保险单位缴费。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)是指未纳入机保统筹的退休干部电话费、交通费补助。

8.医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出(02款)住房公积金(01)是指住房公积金单位缴费。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。