一、主要职能及主要工作

（1）、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导考核全县卫生计生工作，落实计划生育“一票否决制”。

（2）、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划并组织实施，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）、负责组织拟定并实施社区卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导社区卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。

（4）、负责贯彻执行省医疗机构和医疗服务全行业管理办法、医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（5）、负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（6）、负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（7）、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，组织开展卫生计生交流合作与卫生援外工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。营山县卫生和计划生育局设 9 个内设机构，即：办公室、规划财务和统计信息股、政策法规和医政股（行政审批股、中医股）、公共卫生管理股（卫生应急办公室）、计划生育管理股、人事和科教股、安全信访股、公立医院管理委员会办公室、监察审计股。

三、收支预算总体情况

2018年收入预算694.73万元，其中：一般公共预算拨款收入694.73万元，占100%。

2018年支出预算694.73万元，其中：基本支出301.98万元，占43.47%；项目支出392.75万元，占56.53%。

四、财政拨款收支预算情况

2018年度财政拨款收支预算总计694.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10.01万元，增长1.5%。主要原因是新进人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出694.73万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.01万元，增长1.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出694.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.87万元，占5.74%；医疗卫生与计划生育支出631.44万元，占90.89%；住房保障支出23.42万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）39.03万元：主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）（99项）其他行政事业单位离退休支出0.83万元：主要用于机保归口离退休支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗卫生和计划生育管理事务（01款）行政运行（01项）239.64万元，主要用于行政单位的基本支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗卫生和计划生育管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）227.75万元：主要用于医疗卫生和计划生育工作支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）150万元，主要用于乡镇计生工作。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗(01项)14.05万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）23.42万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出301.98万元，其中：

人员经费271.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、。
　　公用经费26.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，其中：公务接待费支出预算为5万元。

1.2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。无公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2018年公务接待费5万元。计划用于公务接待中的相关费用。2018年公务接待费较2017年减少0.5万元，下降9%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出252.05万元，比2017年减少17.36万元，下降6%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购预算总额17万元，主要用于购买电脑、空调、家具用具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：指用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）（99项）其他行政事业单位离退休支出：指用于机保归口离退休支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗卫生和计划生育管理事务（01款）行政运行（01项）：指用于行政单位的基本支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗卫生和计划生育管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：指用于医疗卫生和计划生育工作支出

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）：指用于乡镇计生工作。

7.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗(01项)：指用于基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）公积金（

01项）：指用于住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。