营山县医疗保险管理局 2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）基本职能

负责统一筹集、营运和支付基本医疗保险基金、编制医疗保险基金预算、处理城镇职工和城乡居民相关的基本医疗查询，提出改进和完善基本医疗保险制度的建议、意见及相关社会服务。

二主要工作

（一）抓好参保扩面
继续加大医保政策的宣传力度，尤其是加大对城乡居民医保整合后的新政策的宣传，做到政策宣传全覆盖，做好政策调整后的解释工作，引导广大群众积极参保和就诊合理分流，实现应保尽保。

（二）抓好管理监督
建立医保数据分析挖掘机制，深入剖析医保运行情况，有针对性的完善内控和定点医院管理重点。县级医疗机构以住院费用控制为重点，乡镇医院以入院指征把握及合理施治为重点，民营医疗机构以住院真实性、诊疗真实性、收费真实性为重点，并在日常规范管理中作为重点和突破口，严管严控。
（三）抓好能力建设
要更加重视局机关能力和定点医疗机构能力建设，引导医保制度健康发展，强化职工教育引导和行风建设，统筹区域内实行“零等待”的出院即付报销制度；大力推进一站式服务；同时，积极配合异地联网结算，为群众提供高效便捷的医保服务。继续盘活和规范了定点医疗机构，改善群众就医条件，狠抓定点医疗机构管理、行业作风建设和医德医风建设，督促合理用药、合理检查、合理治疗和合理收费，提升其自我发展能力，有效解决乡镇弱势群体和特殊群体的医疗困难，化解基层矛盾，促进社会和谐。
（四）抓好医保扶贫
    持续推进医保扶贫工作，将头等大事办实办好，为建档立卡贫困户建立参保、就医、待遇报销及后续的全流程服务过程。确保建卡立档贫困户100%参保，100标记，100%按照政策享受待遇，贫困群众县域内住院个人支付费用不得超过10%。

三、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。2017年我单位共有职工45人，其中在编人员33人，聘请工作人员12人。单位内设综合股、待遇审核股、基金征缴股、医疗监督股、基金管理股、稽核股、信息统计股等7个股室。

四、收支预算总体情况

营山县医疗保险管理局2018年收入预算470.11万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元；一般公共预算拨款收入470.11万元，占100%。

2018年支出预算470.11万元，其中：基本支出311.7万元，占66.3%；项目支出158.41万元，占33.7%。

五、财政拨款收支预算情况

营山县医疗保险管理局2018年度财政拨款收支预算总计470.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.16万元，增长4.71%。主要原因是人员工资、业务经费增长。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

营山县医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出470.11万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.16万元，增长4.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

营山县医疗保险管理局2018年一般公共预算财政拨款支出470.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出431.32万元，占91.75%；医疗卫生与计划生育支出14.55万元，占3.09%；住房保障支出24.25万元，占5.16%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）390.91万元，主要用于主要用于社会保险经办机构正常运转支出。机关事业养老保险缴费支出（项）40.41万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）14.55元，主要用于职工医疗保险。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.25万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

营山县医疗保险管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出311.70万元，其中：

人员经费281.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费177.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

营山县医疗保险管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为1.3万元；公务接待费支出预算为0.6万元。

1.2018年因公出国（境）费较2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出；

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，单位公务用车1辆。

2018年公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中：

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出1.3万元。主要用于用于外伤调查、回访病人、外出开会、到乡镇联系工作、扶贫慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.6万元。计划用于公务接待支出

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，营山县医疗保险管理局机关运行经费支出177.85万元，比2017年增加9.54万元，增长5.67%。增长的原因主要是业务经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购预算总额8万元，主要用于采购计算机、打印机、空调和家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；本单位无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）基本养老保险缴费支出：主要用于职工基本养老保险缴费。

5.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位职工医疗保险缴费，主要用于职工医疗保险。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。